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芜湖市火龙岗中学关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7059
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年10月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5684 得力 5684 档案盒75mm | 12 | 144.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 2 | 五月花 JMM/DJMM 热水瓶 | 12 | 300.0 | 五月花/MAY FLOWER\JMM/DJMM | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30401 双面胶带 | 24 | 24.0 | 得力/deli\30401 | 验收通过 | |
| 4 | 盟友 100支/盒 粉笔 | 20 | 580.0 | 盟友\100支/盒 | 验收通过 | |
| 5 | 庄太太 ZTTST-1218 水桶 | 2 | 30.0 | 庄太太\ZTTST-1218 | 验收通过 | |
| 6 | 硕基 吸水毛巾 高品质超细纤维洗车毛巾 擦车毛巾吸水毛巾/抹布 | 100 | 500.0 | 硕基\吸水毛巾 | 验收通过 | |
| 7 | 茶花 台盆/面盆 | 10 | 80.0 | 茶花\大号 | 验收通过 | |
| 8 | 水和皓 扫把头/苗扫把 | 80 | 640.0 | 水和皓\SH-S-01 | 验收通过 | |
| 9 | 茶花 扫把/簸箕组合 | 35 | 700.0 | 茶花\1725 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 20 | 160.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 11 | 洁丽雅 6725 毛巾/面巾/方巾 | 10 | 140.0 | 洁丽雅/grace\6725 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7092 胶水固体胶棒 | 24 | 60.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7302 得力(deli)50ml高粘度普通实用型液体胶/胶水 无色无甲醛 单支装 办公用品 7302 | 24 | 31.2 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0763 得力（deli）办公家用电水壶不锈钢电热水壶双层防滑 1.5L 自动断电0763 | 5 | 460.0 | 得力/deli\0763 | 验收通过 | |
| 15 | 奥克斯 AK-15N01 电热水壶 | 5 | 325.0 | 奥克斯/AUX\AK-15N01 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 橡皮筋 | 2 | 10.0 | 得力/deli\3213 | 验收通过 | |
| 17 | 庄太太 旋转拖把/棉**把 | 50 | 500.0 | 庄太太\拖把 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 周萍
招标进度跟踪
2025-10-18
验收公告
芜湖市火龙岗中学关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-10-13
招标项目商机
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