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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5511
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联 鼠标垫 鼠标垫 | 50 | 450.0 | 绿联/Ugreen\鼠标垫 | 验收通过 | |
| 2 | 德力普 5号 充电电池 | 3 | 450.0 | 德力普\5号 | 验收通过 | |
| 3 | 罗技 MK120 键鼠套装 | 30 | 3000.0 | 罗技/logitech\MK120 | 验收通过 | |
| 4 | 狼蛛 S603 电脑耳机/耳麦 电脑耳机 | 104 | 5200.0 | 狼蛛/AULA\S603 | 验收通过 | |
| 5 | 一瓣花瓣 手机袋 | 4 | 260.0 | 一瓣花瓣\48格无纺布 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |