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合肥市国防动员办公室关于记事本的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告

发布时间： 2025年10月20日

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摘要信息

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

招标代理机构

代理联系人

报名截止时间

投标截止时间

关键信息

办公室记事本超市采购项目验收

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

一、 *采购人名称： ****

二、 *履约供应商名称： ****

三、 *采购项目编号： ****

四、 *合同编号: ****1879

五、 *验收单位： ****

六、 *验收日期： 2025年10月20日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 22293 记事本	15	540.0	得力/deli\22293	验收通过
2	得力 5953档案袋档案袋	50	125.0	得力/deli\5953档案袋	验收通过
3	柯尼卡美能达 1710-5897 粉盒	1	360.0	柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\1710-5897	验收通过
4	洁丽雅 70*34cm 毛巾/面巾/方巾	2	10.0	洁丽雅/grace\70*34cm	验收通过
5	凌美 T52 笔用墨水/补充液/墨囊	1	36.0	凌美/LAMY\T52	验收通过
6	维达 10片10包湿巾	10	40.0	维达/Vinda\10片10包	验收通过
7	三维工匠水拖	1	10.0	三维工匠\木杆拖把	验收通过
8	洁成 50只装纸杯	5	52.5	洁成\50只装	验收通过
9	得力 30334 pvc胶带	2	48.0	得力/deli\30334	验收通过
10	洁成 4663150 垃圾袋	29	130.5	洁成\4663150	验收通过
11	好媳妇簸箕	1	22.0	好媳妇\扫把簸箕	验收通过
12	啄木鸟 DVD+RW 光盘	10	850.0	啄木鸟/TUCANO\DVD+RW	验收通过
13	得力 6824 马克笔	1	18.0	得力/deli\6824	验收通过
14	农夫山泉杂粮组合	6	216.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\380ml*24	验收通过
15	得力 8556ES 票夹/长尾夹	3	46.5	得力/deli\8556ES	验收通过
16	得力 71106 橡皮	4	6.0	得力/deli\71106	验收通过
17	得力 9794 桌面文件柜	1	248.0	得力/deli\9794	验收通过
18	得力 0018 别针/回形针/大头针	21	31.5	得力/deli\0018	验收通过
19	得力 7103 胶棒	1	22.0	得力/deli\7103	验收通过
20	得力 S828 中性笔	40	720.0	得力/deli\S828	验收通过
21	得力 0016 订书钉	30	45.0	得力/deli\0016	验收通过
22	罗技 K845 键鼠套装	1	120.0	罗技/Logitech\K845	验收通过
23	得力 1668A 电子计算器	1	23.0	得力/deli\1668A	验收通过
24	得力 5609 档案盒	150	1020.0	得力/deli\5609	验收通过
25	公牛电源插排	2	90.0	公牛/BULL\无型号	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过