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南县人大关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5607
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年10月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 24/6 | 50 | 75.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 2 | 三益档案 SY0068 单据/收据/凭证 差旅费报销单（发票版） | 50 | 225.0 | 三益档案/SANISY\SY0068 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADM94517 A4 加厚 斜纹按扣档案、资料收纳文件袋 | 500 | 1000.0 | 晨光/M G\ADM94517 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 8806 单据/收据/凭证 A4原始单据粘贴单 5本/包 | 20 | 180.0 | 西玛/simaa\8806 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝天 金刚储物箱 简约透明 | 4 | 352.0 | 蓝天\8855A | 验收通过 | |
| 6 | 宝克 PC2308 中性笔/大容量办公中性笔 1.0mm | 10 | 55.0 | 宝克/Baoke\PC2308 | 验收通过 | |
| 7 | 金亿利 313 报告夹/A4大杆实色抽杆夹 | 102 | 255.0 | 金亿利\313 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 文件篮 | 3 | 118.5 | 晨光/M G\ADM94743B | 验收通过 | |
| 9 | 三益档案 35-533 单据/收据/凭证 销售单 | 100 | 250.0 | 三益档案/SANISY\35-533 | 验收通过 | |
| 10 | 罗技 K360 键盘 | 4 | 392.0 | 罗技/Logitech\K360 | 验收通过 | |
| 11 | 中性笔/ 晨光(M G)文具0.5mm黑色中性笔 子弹头签字笔 热可擦学生水笔 12支/盒AKP61108 | 180 | 630.0 | 晨光/M G\AKP61108 | 验收通过 | |
| 12 | 得力（deli） 85609 电热水壶 (黑) （单位：台） | 1 | 178.0 | 得力/deli\85609 | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 5号/7号普通干电池 | 29 | 87.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 机构管理员
招标进度跟踪
2025-10-20
验收公告
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当前信息
2025-09-04
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