团风县道路运输和物流事业发展中心2024年度部门决算

****2024年度部门决算

目 录

第一部分 ****概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 ****2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 ****2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 ****概况

一、部门主要职责

****主要工作职能职责：

（一）参与拟订县内道路运输和物流业发展规范文件；参与全县道路运输、城市公共交通和物流业发展规划、计划编制；参与全县农村物流网络规划建设。

（二）参****运输站场（****客运站场竣工验收事务性工作；负责道路运输（物流）站场建设资金预算、城市公共交通燃油补助、新能源公共交通工具运行补助资金分配等事务性工作。

（三）承担全县道路客货运输、站场、城市公共交通、出租车、机动车维修、驾驶员培训、汽车租赁等行业服务和业务培训工作。

（四）参与推进全县道路运输和物流业转型升级，推进道路运输新旧业态统筹发展；承担综合运输服务协调、运输结构调整及多式联运的事务性工作。

（五）承担道路运输和物流业信息化系统建设；负责道路运输行业信用体系建设；承担道路运输信息监管平台监测工作。

（六）承担营运车辆综合性能检测、车辆技术等级评定、达标车型核查、网络平台线上服务能力认定等事务性工作。

（七）参与拟订全县道路运输和物流安全生产应急预案并配合实施；指导全县道路运输安全管理体系建设；参与道路运输和物流安全隐患排查、事故调查、突发事件处理；承担道路运输应急保障、应急队伍建设等事务性工作。

（八）承担道路运输、城市公共交通和物流发展新技术、 新标准、新工艺的推广，以及科研项目的申报、管理和环境保护、节能减排等工作。

（九）参与全县道路运输行政许可、行政检查、行政处罚等行政辅助工作；参与全县交通运输行政检查和监督。

（十）参与制定全县邮政发展规划和发展战略；根据授权，监督管理邮政市场、普遍服务和机要通信等特殊服务；保障邮政通信与信息安全；负责邮政行业安全生产监管、统计等工作。

（十一）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，****部门决算由实行独立核算的****本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入****2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：****（本级）

****为纳入县本级财政预算管理****事业单位，内设科室：

（一）综合股。负责中心综合性工作，具体负责党的建设、综合管理、文书档案、人事管理、财务管理等工作；负责客货运站场基础设施建设项目资金管理，指导道路运输（物流业）专项补助资金和站场建设资金绩效评价工作。

（二）发展规划股。拟订综合交通运输发展规划，承担道路运输和物流发展规划协调工作；编制客运站场、物流园区等专项规划，指导客运站场（物流项目）基本建设和竣工验收及经营管理等工作；承担全县道路运输和物流行业统计等工作；承担道路运输和物流业信息化系统建设等工作。

（三）客运服务股。承担县内、县际道路旅客运输经营许可核查，道路客运车辆、班线、业户年度审验等工作；负责道路客运企业，客运站年度质量信誉考核等工作；负责道路客运市场运行情况监测、农村客运运价测算和农村客运车辆燃油补助申报审核等工作；承担客运运行分析和统计等工作；指导全县城市公共交通规范经营、城乡公交一体化发展、新能源技术应用等工作。

（四）货运物流股（邮政服务股）。承担道路货物运输经营许可核查、车辆业户年度审验、企业质量信誉考核等工作；协助行业战备动员、行业应急处置辅助等工作；承担道路货运和物流市场运行情况监测、分析工作；承担综合运输服务协调、运输结构调整及多式联运的事务性工作；参与拟订综合交通运输发展规划，邮政快递业发展规划、邮政市场以及普遍服务和机要通信等特殊服务的实施、邮政行业安全生产监管及统计等工作。

（五）安全服务股。承担安全生产信息报送和统计工作；参与道路运输和物流安全隐患排查、事故调查工作；参与道路运输和物流安全考核、评估和安全生产标准化建设等事务性工作；承担道路运输、物流安全以及疫情防控等突发事件应急处置事务性工作。

（六）驾培和维修服务股。负责全县驾培机构质量信誉考核结果的汇总、公示上报；承担道路客运危货从业人员从业资格证的考试和道路货运驾驶员从业资格证初审等事务性工作；承担道路危险货物运输从业人员诚信考核和继续再教育工作；负责全县维修企业质量信誉考核结果的汇总、公示上报工作；负责汽车维修电子健康档案系统推广应用和节能减排等有关工作。

县道****发展中心事业编制22名。设主任1名，副主任2名；内设机构股级干部职数12名，其中正股级干部职数6名、副股级干部职数6名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2918.02万元。与2023年度的1550.02万元相比，收、支总计各增加1368万元，增长88.3 %，主要原因是项目资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况

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二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2918.02万元，与2023年度相比，收入合计增加1368万元，增长88.3%。其中：财政拨款收入2918.02万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

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三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2918.02万元，与2023年度的1550.02万元相比，支出合计增加1368万元，增长88.3%。其中：基本支出231.35万元，占本年支出7.9%；项目支出2686.67万元，占本年支出92.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2918.02万元。与2023年度的1550.02万元相比，财政拨款收、支总计各增加1368万元，增长88.3%。主要原因是项目资金增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2874.02万元，比2023年度决算数1550.02万元增加1324万元，增加主要原因是项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入44万元，比2023年度决算数增加44万元。增加主要原因是新增交通领域以旧换新超长期国债项目。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，和2023年度决算数0万元相比持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2874.02万元，占本年支出合计的98.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1324万元，增长85.4%。主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2874.02万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出决算数为8.62万元，占0.3%。****事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出类支出决算数为6.04万元，占0.2%。主要用于突发公共卫****事业单位医疗。

3.交通运输支出类支出决算数为2835.59万元，占97.2%。主要用于行业管理的基本支出。

4.住房保障支出类支出决算数为23.78万元，占0.8%。主要用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2849.31万元，支出决算为2874.02万元，完成年初预算的100.9%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为26.15万元，支出决算数为8.62万元，完成年初预算的33%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是：由于财政拨款人员经费缺口较大，部分社会保障实际支出小于预算数，所以未完成年初预算目标。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为1.47万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是：由于财政拨款人员经费缺口较大，部分社会保障实际支出小于预算数，所以未完成年初预算目标。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）年初预算数为14.47万元，支出决算数为6.04万元，完成年初预算的41.7%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是：由于财政拨款人员经费缺口较大，部分社会保障实际支出小于预算数，所以未完成年初预算目标。

3.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算数为0万元，支出决算数为192.91万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目年初没有做预算，年中在一体化系统中又有新增项目发生，导致支出决算数大于年初预算数。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算数为0万元，支出决算数为33.65万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目年初没有做预算，年中在一体化系统中又有新增项目发生，导致支出决算数大于年初预算数。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算数为2787.61万元，支出决算数为2563.02万元，完成年初预算的91.9%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是年初预估预算数不准确，实际拨款数较小，所以支出决算数小于年初预算数。

（4）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为46万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目年初没有做预算，年中在一体化系统中又有新增项目发生，导致支出决算数大于年初预算数。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为19.61万元，支出决算数为23.78万元，完成年初预算的121.3%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是单位新调入工作人员，导致公积金实际支出大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出231.35万元，其中：

人员经费204.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费26.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入44万元，本年支出44万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一） **勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）年初预算数为0万元，本年收入44万元，支出决算为44万元，主要用于交通领域以旧换新超长期国债项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成全年预算的100%。较上年持平。决算数等于全年预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成全年预算的100%；较上年持平。决算数等于全年预算数，其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.8万元，主要用于单位公务车辆用油费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数等于预算数，其中：

外宾接待支出0万元。2024年度共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2024年度共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

****事业单位，不涉及此项内容。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，****共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金2642.67万元，占一般公共预算项目支出总额2642.67万元的100%。从评价情况来看，项目预算执行率较高，项目各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了各项职责的履行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年度整体支出绩效自评分值为97.3分。预算绩效管理工作开展，一是提升了资金使用效益，确保公共财政**高效配置。通过对农村客运补贴、物流发展专项等各类项目资金进行系统性的绩效评价，能够全面检验财政资金的投入产出效果，揭示资金使用和管理中存在的问题，推动资金分配更加科学、使用更加精准，最大限度发挥“好钢用在刀刃上”的效益，杜绝低效无效投入。二是强化项目监督管理，保障政策目标如期实现。通过评价，观审视各项政策是否真正落地生根，是否有效促进了**县道路运输与物流事业的健康发展，为后续政策调整和优化提供实证依据。三是落实全面预算绩效管理要求，提升了单位治理现代化水平。四是优化未来决策与**分配，服务县域发展战略。为制定行业发展规划、优化资金分配方案时提供有力的数据支撑和决策参考，更好地服务县经济社会发展大局。

以下是部门2024年度整体绩效评价报告。

2024年度****

整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

结合2024年度整体绩效自评工作要求，我单位积极开展了自评工作，按照表格要求、指标值逐项进行自评，2024年度整体支出绩效自评分值为97.3分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

（1）完成农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金的发放工作。

（2）完成全域公交示**的创建工作。

（3）完**乡村三级物流体系建设及运营工作。整合邮政、供销、商贸流通、交通、快递等农村物流服务**，建设农村共同配送体系示范点，加快建设城乡物流“一张网”。

（4）完成农村道路候车亭建设工作。

（5）完成农村客运发展专项补助的发放工作。

2.完成的绩效目标及项目个数。

（1）完成了2024年度乡村**驻村工作队工作补助资金的发放工作，补贴资金2.56万元。

（2）完成了2024****客运站亭补助资金的发放工作，补贴资金740万元。

（3）完成了2024年度农村客运发展专项补贴资金的发放工作，发放金额为157万元。

（4）完成了2023年度农村客运发展专项补贴资金的发放工作，发放金额为22万元。

（5）完成了2023年度道路运输行业发展专项资金的发放，发放金额为28万元。

（6）完成了2022年度农村道路客运补贴资金及城市交通发展奖励资金的发放工作，补贴资金159.41万元。

（7）完成了2023年度农村道路客运补贴资金及城市交通发展奖励资金的发放工作，补贴资金359万元。

（8）完成了2024年度农村道路客运补贴资金及城市交通发展奖励资金的发放工作，补贴资金468.34万元。

（9）完成了2024年度物流快递分拣机项目资金的发放，项目金额为260万元。

（10）完成了2024年度上巴河镇级物流站点建设项目资金的发放工作，项目金额为12万元。

（11）完成了2024年度农村寄递物流体系提档升级项目资金的发放工作，项目金额为29.14万元。

（12）完成了老旧营运货车报废更新项目资金的发放，发放金额为53万元。

（13）完成了三级物流体系运营项目，金额为20万元。

（14）2024年度整体目标支出3128.14万元，实际支出2918.02万元。其中：

①基本支出目标257.80万元，实际支出为231.35万元，其中人员经费204.72万元，公用经费26.63万元。

②项目支出目标2870.33万元，实际支出为2686.67万元。

3.未完成的绩效目标及项目个数。

无

（三）存在的问题和原因

本年度资金使用仍存在一定的偏差，主要原因是年初预算编制时对全年收支情况的预测不够精准，对突发因素和宏观环境变化的预估不足，导致预算与实际执行之间存在差距。同时，绩效管理机制仍不完善，过程监控和动态调整机制有待加强，影响了资金使用的效益和效率。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

将进一步完善预算编制和绩效管理机制，增强预算编制的科学性和精准性，强化绩效结果与预算安排的衔接。推动部门和单位整体绩效水平持续提升，加强绩效目标管理和过程监控，建立健全绩效激励与约束机制。结合实际情况，适时调整和优化部门整体绩效目标，推动绩效管理贯穿资金使用全过程，不断提升财政资金配置效率和使用效益。

2.拟与预算安排相结合情况。

拟将绩效评价结果与下一年度预算安排紧密挂钩，对绩效优良的项目予以优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对低效无效资金进行压减或取消。强化绩效成果在预算编制中的应用，切实发挥绩效导向和约束作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2024****客运站亭补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为740万元，执行数为740万元，完成预算100%。

1.主要产出和效益：

（1）成本指标

经济成本指标：项目预算数740万，执行数740万，执行率100%；

（2）产出指标

数量指标：到位省补资金使用率100%，配套资金到位率100%；质量指标：资金使用合规性合规，项目建设进度建成运营；时效指标：按期完成投资（2024年全年）完成。

（3）效益指标

经济效益指标：促进沿线经济发展；社会效益指标：基本公共服务水平提升。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：适应未来一定时期内交通需求，改善通行服务水平群众满意度≥90%。

2.发现的问题及原因：一是项目后续管理维护机制有待进一步完善，主要原因是对中长期运维管理的统筹规划不足；二是部分项目效益未能充分显现，原因包括前期调研论证不够充分、部分环节实施不到位等。

3.下一步改进措施：一是建立健全项目长效管理机制，细化运维管理要求和资金保障，确保项目持续发挥效益；二是加强项目前期论证和过程管理，科学规划布局，优化实施流程，提升项目整体成效。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。截至部门决算公开时，我部门已根据绩效评价结果采取了以下措施：一是强化项目绩效目标管理，优化项目立项评审流程，提升预算编制科学性；二是将评价结果与预算安排直接挂钩，对绩效优良的项目优先保障，对绩效一般的项目压减预算，对低效无效项目一律取消或调整，并完善了资金分配与项目管理机制。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。下一步，我部门拟进一步深化绩效结果应用：一是将绩效评价结果作为下一年度预算安排**策调整的核心依据，研究制**果与预算挂钩实施细则；二是推动评价结果向社会公开，强化责任约束，建立长效整改机制，持续提升资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无此项支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2024年，我单位紧紧围绕年度目标任务，扎实推进道路运输与物流服务体系建设，各项工作取得积极成效。主要完成情况如下：

（一）顺利完成农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金的发放工作，确保补贴政策精准落地，有效缓解经营压力，支持运输企业稳定运营。

（二）成功完成全域公交示**创建任务，系统优化公交线网布局，提升车辆装备水平，进一步扩大了公共交通服务覆盖面和便捷度。

（三）全面推进县乡村三级物流体系建设及运营，整合邮政、供销、商贸、交通、快递等多方**，建成多个农村共同配送体系示范点，城乡物流“一张网”初具规模。

（四）有序完成农村道路候车亭建设工作，进一步改善了农村地区群众候车环境，提升了城乡客运服务硬件水平。

（五）扎实完成农村客运发展专项补助发放工作，强化资金使用监管，切实发挥财政资金引导作用，助推农村客运可持续高质量发展。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

****政府性基金预算财政拨款收入：****政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理和公路路政管理支出。

7.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中出去对公共交通运营补助以外的其他支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.**勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：超长期特别国债中支持制造业发展项目的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

****机关运行经费：指为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词：无。

第六部分 附件

一、2024年度****整体绩效评价自评表

2024年****

整体绩效自评表

填报日期：2025年9月10日

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、长期绩效目标2是指一年以上的长期目标，如果有的单位不止一个长期绩效目标，可以自行添加，长期绩效目标3……。

3、总分为100分（不含长期绩效目标），每个长期绩效目标追加10分，可累计计分。

二、2024****客运站亭补助项目绩效自评表