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****交易中心办公用品采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****交易中心办公用品采购项目
项目编号:****
项目联系人:郑黎明
项目联系电话:159****7662
项目所在行政区划编码:210299
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间:2025-10-16 09:00 - 2025-10-21 12:00
二、采购单位信息
采购单位名称:****交易中心
采购单位地址:**省 **市 **区 **市**区东北北路101号
采购单位联系人和联系方式:郑黎明 ****1208
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****0200MB1H47519N
采购单位预算编码:138003
三、成交信息
成交日期:2025年10月21日
总成交金额:0.097602 (万元)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**口区**省**市**口区兴工北二街31号1-1 | 976.02 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 勾线笔 | 晨光/M G | - | 1盒 | 9.30 | 9.30 | - |
| 2 | 档案袋 | 西玛/simaa | - | 5包 | 14.31 | 71.55 | - |
| 3 | 资料册 | 得力/deli | - | 6只 | 20.14 | 120.84 | - |
| 4 | 票夹/长尾夹 | 得力/deli | - | 10个 | 4.65 | 46.50 | - |
| 5 | 橡皮 | 得力/deli | - | 1盒 | 24.17 | 24.17 | - |
| 6 | 生活家电配件 | 超霸/GP | - | 2件 | 13.94 | 27.88 | - |
| 7 | 双面胶带 | 得力/deli | - | 20卷 | 6.51 | 130.20 | - |
| 8 | 文件夹 | 得力/deli | - | 4包 | 5.11 | 20.44 | - |
| 9 | 文件夹配件 | 得力/deli | - | 15件 | 4.59 | 68.85 | - |
| 10 | 订书机 | 得力/deli | - | 10台 | 10.22 | 102.20 | - |
| 11 | 订书钉 | 得力/deli | - | 20盒 | 0.84 | 16.80 | - |
| 12 | 云彩纸 | 天章/TANGO | - | 2包 | 25.56 | 51.12 | - |
| 13 | 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | - | 1件 | 39.04 | 39.04 | - |
| 14 | 胶棒 | 点石 | - | 10支 | 2.70 | 27.00 | - |
| 15 | 剪刀 | 得力/deli | - | 10把 | 4.18 | 41.80 | - |
| 16 | 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | - | 1盒 | 13.01 | 13.01 | - |
| 17 | 美工刀 | 得力/deli | - | 5把 | 2.04 | 10.20 | - |
| 18 | 起钉器 | 得力/deli | - | 10个 | 2.42 | 24.20 | - |
| 19 | 装订线材 | 花絮 | - | 2件 | 34.86 | 69.72 | - |
| 20 | 文件袋 | 得力/deli | - | 2包 | 30.60 | 61.20 | - |
五、供应商要求响应情况
| 序号 | 要求类型 | 要求内容 | 是否必须响应 | 中标供应商响应内容 |
| 序号 | 要求类型 | 要求内容 | 是否必须响应 | 中标供应商响应内容 |
| 1 | 付款条件 | 免费送货上门,验收合格,提供正规发票且财政资金到位后,一次性支付全部合同价款(无息)。 | 是 | 供应商承诺符合要求 |
| 2 | 售后服务 | 所提供的各类产品需均为原产、原装、正品产品,凡因产品质量不符合约定或有其他内在质量瑕疵、经检测不是原装正品的,均视为产品不合格,均由供货商承担责任。 | 是 | 供应商承诺符合要求 |
| 3 | 其他要求 | 如盲目报价,中标后无法满足我单位要求,无法按时完成,视为扰乱我单位工作秩序**采云公平询价环境,我单位将恶****财政局处理。 | 是 | 供应商承诺符合要求 |