团风县港航管理局2024年度部门决算公开

****管理局****海事局）

2024年度部门决算

目 录

第一部分 ****管理局****海事局）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 ****管理局****海事局）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 ****管理局****海事局）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 ****管理局****海事局）概况

一、部门主要职责

****管理局主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关**、水上交通安全监督及水路运输管理工作的方针政策和法律、法规，维护水路交通运输市场秩序和稳定。

(二)负责全县**、水运工程建设、水路运输行业市场秩序和建设项目的工程质量、安全生产、环境保护实施监督管理。

(三)负责全县水路运输企业、各种运输船舶开业报批、经营活动的检查;参与水运工程建设市场和水路客货运输市场监督管理工作，指导项目交(竣)工验收及**经营管理等工作。

(四)负责职责权限内的全县船舶(含渔船，下同)、水上设施、船用产品检验工作，指导全县船舶检验工作。

(五)参与水上安全监督管理，承担全县水路交通安全生产和应急处置的事务性工作;指导全县通航水域搜救工作;参与调查、处理水上交通安全隐患和事故。

(六)承担全县水路交通绿色发展工作，为船舶、**、航道等污染防治提供技术支持和事务服务。

(七)负责或参与水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违法案件和水上突发事件的调查和处理，及时掌握、通报事故隐患排查整改情况;负责实施辖区水上搜寻救助。

(八)负责对辖区渡口、渡运安全及渡口工作人员持证上岗情况实施监督检查;协调有关部门适时开展乡**全管理员、渡工安全知识培训，核发渡工证书。

****运输局委托依法统一行使水路运政、航道行政、**行政、地方海事行政等违法违规行为的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括重大、跨区域流域行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

(十)负责全县内河水路运输船舶超载超员和破坏、损害或侵占航道行为、水路旅客运输经营、水路货物运输经营等水路运输相关业务的行政执法工作。

(十一)负责水路建设市场的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制工作。

(十二)完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，****管理局部门决算由实行独立****管理局本级决算和0个下属单位决算组成。

****管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.****管理局（本级）

****管理局下列内设机构：

****办公室。负责文电、会务、信息宣传、信访维稳、档案管理、综合治理等日常运转工作；负责政务公开、机要保密、政务值守、机关后勤和综合协调等工作；承担有关新闻宣传、精神文明建设工作；负责机关固定资产管理、维修(维护)工作；负责党建、意识形态、党风廉政建设、精神文明建设等工作；****部队伍建设管理；负责干部人事、工资福利、绩效考核等工作；负责离退休干部管理、群团等工作。

（二）财务审计股。负责编制部门年度预算、决算，****机关、预算建议计划，并按批准的项目、标准、依据执行预算；****政府采购工作；负责部门日常运转、专项经费支出的核算工作；做好国有资产投资、评审等工作；负责内部审计工作。

（三）港政运输股。参与全县水运工程建设管理；参与水运工程建设质量和施工安全事故的调查、处理；参与水运建设工程交工、竣工验收工作；****服务区等公共**建设和管理维护；指导全县**建设和**经营管理；承担全县**船舶污染防治工作；承担全县水路运输发展规划、水运市场培育、水路运力发展、水路货物组织协调等工作；负责水路运输信息化和业务统计工作。承担乡村**水路相关工作。

（四）船舶检验股。负责贯彻执行国家船舶及水上设施检验的政策法规和技术规范、标准。负责全县船舶设计图纸审查、船舶和船用产品的法定检验及公证检验；负责船舶修造企业技术指导；负责船舶检验质量管理体系相关工作；负责县级渔船检验工作。

（五）航政安全股。负责航道建设项目和辖区内其他航道项目建设的前期工作；负责全县内河航道养护和日常管理工作；承担养护管理、技术审查指导工作；协助制定航道养护计划经批准后组织实施；加强对航道及其设施的监测；指导航道应急疏浚工作；承担全县**、航道、渡口渡船等水路交通安全监管等事务性工作；指导全县水路工程建设、营运管理及水路危化品运输的安全管理工作；参与调查处理水路交通安全隐患和事故；承担水路突发事件应急处置事务性工作；承担全县水路交通应急搜救能力体系建设，****基地建设、管理和维护，指导全县通航水域搜救工作；负责全市水路交通安全装备的计划、建设和使用管理工作。承担水路运输春运、防汛和交通战备工作。

（六）法制股。承担全县水路交通行政许可、行政检查、行政处罚等行政辅助工作；负责执法监督检查、法制培训、执法证件管理等工作；负责**行政执法案件的审核管理；承担相关政策法规咨询和普法宣传教育。

(七）“乡村**”办公室负责乡村**、驻村工作及局长交办的其他工作任务。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为110.4万元。与2023年度相比，收、支总计减少246.69万元，下降69.1%,主要原因是2024年6月份因**县机构改革，根据团机编【2024】33号文件精神，原团****执法大队撤销，人员合并至团****执法大队，原团****执法大队预算资金并入团****执法大队。

图1：收、支决算总计变动情况

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二、收入决算情况说明

2024年度收入合计110.4万元，与2023年度相比，收入合计减少246.69万元，下降69.1%。其中：财政拨款收入110.4万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

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三、支出决算情况说明

2024年度支出合计110.4万元，与2023年度相比，支出合计减少246.69万元，下降69.1%。其中：基本支出110.4万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为110.4万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少246.69万元，下降69.1%。主要原因是2024年6月份因**县机构改革，根据团机编【2024】33号文件精神，原团****执法大队撤销，人员合并至团****执法大队，原团****执法大队预算资金并入团****执法大队。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 110.4万元，比2023年度决算数减少246.69万元,减少主要原因是2024年6月份因**县机构改革，根据团机编【2024】33号文件精神，原团****执法大队撤销，人员合并至团****执法大队，原团****执法大队预算资金并入团****执法大队。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是2024年6月份因**县机构改革，根据团机编【2024】33号文件精神，原团****执法大队撤销，人员合并至团****执法大队，原团****执法大队预算资金并入团****执法大队。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出110.4万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少246.69万元，下降69.1%,主要原因是2024年6月份因**县机构改革，根据团机编【2024】33号文件精神，原团****执法大队撤销，人员合并至团****执法大队，原团****执法大队预算资金并入团****执法大队。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出110.4万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出15.53万元，占14.07%。****事业单位基本养老保险缴费支出；

2.卫生健康支出类支出8.16万元，占7.39%。****事业单位基本医疗保险缴费支出；

3.交通运输支出类支出65.49万元，占59.32%。主要是用于行业管理的基本支出；

4.住房保障支出类支出11.24万元，占10.18%。主要是用于住房公积金缴纳；

5.灾害防治及应急管理支出类支出10万元，占9.06%。主要是用于行业应急管理支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为408.98万元，支出决算为110.4万元，完成年初预算的26.99%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为408.98万元，支出决算为110.4万元，完成年初预算的30.92%，支出决算数与年初预算数减少69.08%，主要原因是2024年6月份因**县机构改革，根据团机编【2024】33号文件精神，原团****执法大队撤销，人员合并至团****执法大队，原团****执法大队预算资金并入团****执法大队。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出110.4万元，其中：

人员经费107.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少0万元，下降0%。全年预决算数的主要原因：严格按照“八项规定”要求执行，本单位无财供人员，本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，的0%，比预算增加0万元，主要原因是本单位本年度无此项内容，无数据。较上年增加万元，增长0%。主要原因：本年度无此项内容，无数据。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年度无此项内容，无数据。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；原因是本单位本年度无此项内容，无数据。较上年增加0万元，增长0%。主要原因：本年度无此项内容，无数据。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位为新纳入部门预算管理单位，故上年度无数据，无法与上年度对比。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要是本单位为新纳入部门预算管理单位，故上年度无数据，无法与上年度对比。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减0万元，下降0%。主要原因：本年度无此项内容，无法与上年度对比。其中：

外宾接待支出0万元，2024年共接待来访团组0个0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，原因是本部门2024年度无此项内容。2024年共接待国内来访团组0个，人次（不包括陪同人员）本年度无此项内容，无法与上年度对比。

十、机关运行经费支出说明

****事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，****管理局****海事局）共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是航道、**及渡口安全监管及行政执法执勤；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目预算执行率较高，项目各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了各项职责的履行。

组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数、会议费和“三公经费”成本控制指标均完成。二是管理效率高。部门规划与省、市、县战略高度匹配、与部门职能相符;部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配;预算编制科学、合理，预算执行率高;规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和

评价结果应用的绩效全过程管理;资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。预算编制、绩效管理、资金整合和统筹、财政监督等重点管理工作高质量完成。四是可持续发展能力强。服务体制改革、行政管理体制改革成效显著，业务学习与培训完成率高，制****部队伍体系建设规划，并开展了与之相适应的高学历、高层次人才储备和培养，在提升工作效率及管理效能上充分运用了信息化手段。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.执行率情况

今年本单位本年度所有项目绩效自评综述：项目全年预算数为408.09万元，执行数为110.4万元，完成执行率50％，减少主要原因是2024年6月份因**县机构改革，根据团机编【2024】33号文件精神，原团****执法大队撤销，人员合并至团****执法大队，原团****执法大队预算资金并入团****执法大队。

2.完成绩效目标

今年本单位本年度所有项目设置二个绩效指标，完成绩效指标二个。

项目绩效自评综述:项目财政拨款收入为110.4万元，执行数为110.4万元，执行率100%，一般公共预算财政拨款执行数为110.4万元，主要产出和效益:

1.完成了其他公路水路运输支出，财政拨款资金16.46万元；

2.****机关执法人员日常办公秩序正常运转;财政拨款资金93.94万元.

发现的问题及原因:是项目绩效指标与项目预算内容匹配度不高，不能完整反映项目预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。

下一步改进措施:一是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对项目金额调增，且项目预算内容相应增加的，要本着实事求是的预算原则，及时按程序同步调整绩效目标，预计预算执行和绩效目标无法完成的，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。二是严格按照《**省省级预算绩效目标管理暂行办法》要求，根据第三方机构的意见和建议，结合项目预算内容和上年度绩效指标完成情况，设置完整的产出和效益指标，与预算额度高度匹配，全面反映项目预期产出和效果，并保持一定的挑战性和压力性。

（三）绩效评价结果应用情况。

结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无此项支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2024年，我单位紧紧围绕年度目标任务，扎实推进体系建设，各项工作取得积极成效。主要完成情况如下：

（1）开展系列安全专项活动，参与安全生产突发事件的应急处置，确保行业安全生产平衡有序，不发生安全生产有责事故；

（2）船舶污染物接收转动码头监管工作；

（3）保障驻村工作促进乡村**；

（4）保障单位职能正常运转。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

****政府性基金预算财政拨款收入：****政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理和公路路政管理支出。

7.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中出去对公共交通运营补助以外的其他支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

****机关运行经费：指为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

附件1

2024****管理局整体绩效自评结果

（一）部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分95分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

（1）全县辖区内水上安全监管工作。

（2）辖区内航道进行维护。

（3）船舶污染物接收转动码头监管工作。

（4）驻村工作队完成上级下达的各项乡村**工作。

（5）开展“安全生产月”、主题宣传活动，深入推进安全宣传工作，组织水上安全进校园活动。

（6）以及上级主管部门及财政相关部门交办的其他工作。

2.完成的绩效目标。

（1）本年度实现基本支出总额110.4万元。

（2）完成了辖区内水上安全监管工作无事故发生。

（3）完成了**码头行业监管无事故发生。

（4）完成了辖区内航道进行维护无水上安全事故发生。

（5）完成了船舶污染物接收转动码头监管工作。

（6）完成了乡村**工作上级交办的事项。

（7）完成了上级交办的其他事项。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

本年度资金使用仍存在一定的偏差，主要原因是年初预算编制时对全年收支情况的预测不够精准，对突发因素和宏观环境变化的预估不足，导致预算与实际执行之间存在差距。同时，绩效管理机制仍不完善，过程监控和动态调整机制有待加强，影响了资金使用的效益和效率。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

认真学习部门绩效相关文件精神，提高业务水**能力做好年初预算编制，合理使用财政预算资金。使部门整体绩效更优更合理。

2.拟与预算安排相结合情况。

拟将绩效评价结果与下一年度预算安排紧密挂钩，对绩效优良的项目予以优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对低效无效资金进行压减或取消。强化绩效成果在预算编制中的应用，切实发挥绩效导向和约束作用。

附件2

2024****管理局整体绩效自评表

填报日期： 2025年9月10日

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、长期绩效目标2是指一年以上的长期目标，如果有的单位不止一个长期绩效目标，可以自行添加，长期绩效目标3……。

3、总分为100分（不含长期绩效目标），每个长期绩效目标追加10分，可累计计分。

附件3

2024年度乡村**驻村工作经费项目绩效自评表