英山县房地产事业发展中心2024年度部门决算

****中心2024年度部门决算

目 录

第一部分 ****中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 ****中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 ****中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 ****概况

一、部门主要职责

1.负责全县房地产业的行业管理工作。贯彻执行城镇居民住房保障工作的方针政策，建立健全住房发展机制；

2.负责全县房改资金、维修资金、保障房分配以及公有住房租金的归集、管理和使用计划审批；

3.管理全县房地产综合开发和经营活动，并对房地产开发项目组织综合验收。对参与县内房地产开发的企业实施资质审查、年检备案管理。负责全县物业管理、房地产中介（经纪）服务等机构的资质管理及其从业人员的资格审查工作。

二、机构设置情况

根据以上职责，县房中心内设：综合股、房地产市场股、住房保障股、物业股、征补股5个职能股室。****住建局二级单位，****事业单位。

根据部门决算填报要求，纳入2024年度部门决算编报范围独立编制机构1个，独立核算机构1个。2024****中心在职在编人员23人，离休人员0人，退休人员14人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为960.96万元。与2023年度相比，收、支总计各减少91.03万元，下降8.65%，主要原因是2024****中心仅承担2023年度未发放完毕的**县购房补贴工作，项目经费有所减少，进而致使收入与支出均出现下降。

图1：收、支决算总计变动情况

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二、收入决算情况说明

2024年度收入合计960.96万元，与2023年度相比，收入合计减少91.03万元，下降8.65%。其中：财政拨款收入960.96万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

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三、支出决算情况说明

2024年度支出合计960.96万元，与2023年度相比，支出合计减少91.03万元，下降8.65%。其中：基本支出366.81万元，占本年支出38.17%；项目支出594.14万元，占本年支出61.83%.

图3：支出决算结构

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为960.96万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少91.03万元，下降8.65%。主要原因是2024****中心仅负责发放2023年度尚未发放完毕的**县购房补贴，致使项目经费有所减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入803.66万元，比2023年度决算数减少173.05万元。减少的主要原因是2024年度，我中心仅承担2023年度尚未发放完毕的**县购房补贴相关工作，项目经费有所减少。 国有资本经营预算财政拨款收入157.29万元，比2023年度决算数增加157.29万元。增加的主要原因是2024****中心拨付了157.29万元，专门用于建设**县“互联网 + ”房产交易系统。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款803.66万元，占本年支出合计的83.63%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少173.05万元，减少17.72%。主要原因是2024年度，我中心仅承担2023年度尚未发放完毕的**县购房补贴工作，项目经费有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共****社区支出（类）466.81万元，占58.09%，一般公共预算财政拨款**勘探工业信息等支出（类）333.89万元，占41.55%，一般公共预算财政拨款住房保障支出（类）2.96万元，占0.36%，主要用于以下方面：

1.工资福利支出366.81万元，占45.64%。主要是用于职工基本工资等费用支出。

2.一般行政管理事务支出100万元，占比12.45%。用于**县自建房、危旧房安全隐患排查费用支出。

3.支持中小企业发展和管理支出183.89万元，占比22.88%。用于发放购房补贴费用支出。

4.其他国有资产监管支出150万元，占比18.66%。用于**县花香园保障房小区修缮以及**小区、小米畈小区日常维修费用支出。

5.保障性住房租金补贴支出2.96万元，占比0.37%。用于向**县住房困难家庭发放租赁补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为804.66万元，支出决算为803.66万元，完成年初预算的99.88%。其中：

1.2024年度一般公共****社区****社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共****社区****社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）年初预算367.81万元，支出决算366.81万元，完成年初预算的99.73%。

3.一般公共预算财政拨款**勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算150万元，支出决算150万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共预算财政拨款**勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算183.89万元，支出决算183.89万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共预算财政拨款住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）年初预算2.96万元，支出决算2.96万元完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出366.81万元，其中：

人员经费332.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0万元。****政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出157.29万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出(类)支出决算157.29万元，主要用于建设**县“互联网 + ”房产交易系统。 该系统通过整合房产交易、产权登记、市场监测等模块，实现业务流程线上化、数据共享一体化，提升政务服务效率与透明度。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的100 %，较上年持平。本年度无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公”经费支出，严格执行中央八项规定精神，持续压减非必要开支，****机关建设。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位无因公出国。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0万元，支出决算为 0万元，本单位无公务用车购置及运行费。

(1)公务用车购置费支出 0万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0万元，截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆，该车辆处于待报废状态，未产生费用。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的100%，较上年持平。

本单位2024年度无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公”经费支出，严格执行中央八项规定精神，持续压减非必要开支，****机关建设。

十、机关运行经费支出说明

2024年****事业单位，****机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额157.29万元，其中：政府采购服务支出157.29万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本中心共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆，目前该车辆处于待报废状态。无办公楼资产，****办公室办公桌椅、空调电脑等办公必需品。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位在2024年度没有开展预算绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在2024年度没有开展预算绩效评价工作。

（三）绩效评价结果应用情况

本单位在2024年度没有开展预算绩效评价工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

****政府性基金预算财政拨款收入：****政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.城乡社****社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），反映本单位未单独设置科目的其他支出。

2.城乡社****社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项），反映本单位的基本支出。

3.**勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项），反映本单位用于其他国有资产监管的支出。

4.**勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），反映本单位用于其他支持中小企业发展和管理的支出。

5.住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）保障性住房租金补贴（项），反映本单位向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

6.国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项），反映用国有资本经营预算安排的其他国有资本经营预算支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

****机关运行经费：指为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024****中心整体绩效评价自评表

单位当年无整体绩效评价自评表。

房产中心2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表.xls