英山县住房和城乡建设局（汇总）2024年度部门决算

目 录

第一部分 ****(汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 ****（汇总） 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 ****（汇总） 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 ****（汇总）概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作政策、法规。负责城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、房地产业、公用事业、装饰装修业、建筑节能、城镇减排等方面规范性文件和中长期发展规划、年度计划的拟订工作并组织监督实施。负责全县住房和城乡建设秩序的规范和管理工作。综合管理和指导全县建筑市场，规范市场各方主体行为。负责管理建设工程设计文件审查工作和城市建设档案工作。负责全县建设工程造价和定额管理工作。负责施工图纸审查的监督管理工作。负责全县建筑安全生产、工程质量和建筑稽查执法工作。参与重点工程建设的前期准备工作，指导协调重点工程项目实施阶段的工作。负责全县建筑节能、墙体材料革新工作，承担县建筑节能、城镇减****领导小组相关工作。 负责**市政公用事业建设工作，拟订基础设施项目、旧城改造、背街小巷改造、供水、污水处理、垃圾处理、污泥处理工作的规划和方案并组织实施。负责**供水、排水及地下管网建设工作。负责**燃气管理工作；负责**园林绿化工作；指导乡镇城镇管理和市政公用事业建设管理工作；指导乡镇建设管理工作；指导风景名胜区的建设保护工作；指导乡镇供水、污水处理、垃圾处理和燃气；负责农村住房建设及危房改造和小城镇与村庄环境整治工作；**有关部门负责中国历史文化名城镇、旅游名镇的保护和监督管理。

二、机构设置情况

纳入****（汇总）2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：

****（本级）、****发展中心。

第二部分 ****（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5684.31万元。与2023年度相比，收、支总计各增加688.12万元，增长13.77%，主要原因一是我局承担城市更新改造、燃气安全管理、危房改造等等工作，办公费、租车费、物业管理费较上年度有所增加。二是购房补贴增加；****发展中心本年度发放的房屋补贴减少。

图1：收、支决算总计变动情况

下载

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5684.31万元，与2023年度相比，收入合计增加688.12万元，增长13.77%。其中：财政拨款收入5684.31万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

下载

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5684.31万元，与2023年度相比，支出合计增加688.12万元，增长13.77%。其中：基本支出837.12万元，占本年支出14.73%；项目支出4847.19万元，占本年支出85.27%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

下载

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5684.31万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加688.12万元，增长13.77%。主要原因一是我局承担城市更新改造、燃气安全管理、危房改造等等工作，办公费、租车费、物业管理费较上年度有所增加。二是购房补贴增加；****发展中心本年度发放的房屋补贴减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4728.85万元，比2023年度决算数增加2725.77万元，增加主要原因是一般公共预算拨款中列支了项目支出；政府性基金预算财政拨款收入798.17万元，比2023年度决算数减少2017.58万元，减少主要原因是在一般公共预算拨款中列支了项目支出，故政府性基金预算财政拨款减少了；国有资本经营预算财政拨款收入157.29万元，比2023年度决算数增加157.29万元，增加主要****发展中心本年度需要进行房地产数字平台建设。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

下载

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4728.85万元，占本年支出合计的83.19%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2725.77万元，增长136.08%。主要原因是一般公共预算拨款中列支了项目支出3891.73万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4728.85万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）77.44万元，占1.64%。主要是用于退休人员和遗属人员的支出。

2.城乡社区支出（类）2487.56万元，占52.60%。主要用于在职人员支出、自建房及危旧房方面的支出、消防图审方面的支出、燃气管理及工程质量安全监督管理等方面的支出、基础设施建设方面的支出、建筑业高质量发展奖补方面的支出。

3、**勘探工业信息等支出（类）2013.89万元，占42.59%。主要用于保障房维修费用、购房补贴。

4、住房保障支出（类）149.96万元，占3.17%。主要用于危房改造支出、保障性住房租金补贴支出、公租房支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4730.16万元，支出决算为4728.85万元，完成年初预算的99.97%。其中：

1.社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为77.50万元，支出决算为77.44万元，完成年初预算的99.92%。

2.城乡社****社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为390万元，支出决算为392.87万元，完成年初预算的100.74%；城乡社****社区管理事务（款）住房建设与房地产市场监管（项）年初预算为367.81万元，支出决算为366.81万元，完成年初预算的99.73%；城乡社****社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%；城乡社****社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为8.00万元，支出决算为8.30万元，完成年初预算的103.75%；城乡社****社区管理事****社区管理支出（项）年初预算为238.06万元，支出决算为235.58万元，完成年初预算的98.96%；城乡社****社区公共设****社区公共设施（项）年初预算为1272万元，支出决算为1272万元，完成年初预算的100%；城乡社区支****社区支****社区支出（项）年初预算为112万元，支出决算为112万元，完成年初预算的100%。

3.**勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的国有资产100%；**勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为1863.89万元，支出决算为1863.99万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%。住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）保障性租赁住房（项）年初预算为124万元，支出决算为123万元，完成年初预算的99.19%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出837.12万元，其中：

人员经费680.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费156.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入798.17万元，本年支出798.17万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）798.17万元，用于城市基础设施建设占18.56%；****处理厂建设和运营费用占81.44%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出157.29万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出（类），支出决算为157.29万元，主要用于房地产信息平台建设方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.82万元，上涨84.53%，主要原因是：本年度燃气管理、省级园林城验收等工作招待费增加。决算数与全年预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无公务用车购置及运行费。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务0辆。

(2)公务用车运行费0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆，此车待报废处理。

3.公务接待费全年预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.82万元，增长84.53%。主要原因是：本年度燃气管理、省级园林城验收等工作招待费增加。决算数与全年预算数持平。

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.79万元，接待对象主要是省市调研、检查以及招商引资等，主要是开展日常工作需要。2024年共接待国内来访团组19个，208人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出470.31万元，比上年决算数增加34.04万元，增长7.80%。主要原因是：本年度城市更新、燃气管理、省级园林城验收等工作日常公用支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额228.64万元，其中：政府采购货物支出3.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出225.44万元。授予中小企业合同金额228.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额228.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。部门共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金24万元，占一般公共预算项目支出总额的0.61％。从评价情况来看，良好等级。后附2024年农村危房改造补助资金绩效自评报告。

根据预算绩效管理要求， 我局对2024部门整体支出进行了绩效自评,评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算执行、产出、效益、约束性指标等方面进行综合评价，绩效目标实现良好，自评分100分，优良等级。后附2024年整体支出绩效自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。本单位今年在部门决算中反映所有项目自评结果（涉密项目除外）。

危房改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算100％。主要产出和效益：2024年，上级下达我县农村低收入群体等重点对象农村危房改造9户，我县当年累计完成危改9户，年度任务完成率为100%。我县农村危房改造取得较好社会效益。一是危房改造后房屋消除了安全隐患，水电卫生厕所等基本生活条件和住房安全有基本保障；二是有力服务和促进了我县脱贫成效巩固提升，全年农村危房改造政策受益人口数量达17人。

（三）绩效评价结果应用情况。

针对绩效短板要求制定整改方案并限期落实，同时将整改情况纳入下一轮评价，形成闭环管理。按规定向社会公开重点领域的绩效结果，接受公众监督，****人大、审计等部门开展监督提供数据支撑。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

****政府性基金预算财政拨款收入：****政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括****事业单位）开支的离退休经费。

2.城乡社****社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出；城乡社****社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出；城乡社****社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出；城乡社****社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出；城乡社****社区管理事****社区管理支出（项）：****社区管理事务方面的支出；城乡社****社区公共设****社区公共设施（项）：****社区公共设施方面的支出；城乡社区支****社区支****社区支出（项）：****社区方面的支出。

3.**勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映其他用于国有资产监管方面的支出。**勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

4.住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出；住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：****政府向低收入住房保障家庭发放租赁补贴支出；住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）保障性租赁住房（项）：反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

5.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他用于城市基础设施配套费方面的支出；城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映污水处理建设和运营方面的支出。

6.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映房地产信息平台建设方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

****机关运行经费：指为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度****部门整体绩效评价自评表或（报告）

2024****建设局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

自评总分100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024年，****资金预算数4723.35万元，实际拨付4723.35元，资金执行率100%。

2.完成的绩效目标

(一）省级园林城市通过验收

编制了《**县绿线专项规划（2023-2035年）》及《**县绿地系统专项规划（2023-2035年）》，建成市民文化公园、沿**路口袋公园、经济开发区口袋公园，完成**大道、**西路、发展大道等绿化改造提升项目，对一河两岸、毕昇广场、钻石广场等路段补栽补植约8000㎡，人均公园绿地面积达到10.52㎡/人。

（二）城市更新扎实推进

完成了2024年66个老旧小区改造任务。实施陵园街片区更新改造，****社区，对**梦丝家大道沿街进行综合整治，对**10栋既有住宅加装了电梯。****小学（14号路），改造花海大道、缫丝厂路、学府路**线等市政道路，路网密度达到9公里每平方千米。实施九**、四季花海、****一中）等片区排水改造，**污水管网21.3公里，雨污分流改造43.68公里。****水厂扩建提标二期项目进度95%，11月污水集中率提高到44.6%。修复路灯430余盏，**成改造停车位482 个，改造老旧供水管网32公里。修复人行道约2500㎡，修复道路标线3000㎡，改造更新破损沥青路面95000m。

（二）安全生产平稳可控

对中燃、恒德、楚朗3家企业开展中期评估，完善特许经营协议要素，****公司违****市场监管局，行政处罚18万元，****政府****公司清退方案。完成燃气“问题管网”落图汇交，排查并整改问题管网42.35公里，改造餐饮用户“瓶改管”22户，安装液化气“三件套”6800户，启动生命线工程建设，完成燃气管道老化更新改造一、二期项目建设，推进三期项目开工。扎实开展房屋市政施工安全检查，累积发现安全隐患70余处，下达安全隐患整改通知书30余份。对符合农村危房改造政策的农户危房应改尽改，投入资金24万元，完成2024年农村危房改造9户。持续开展自建房安全隐患排查整治工作，对疑似存在安全隐患的1182栋全部进行安全鉴定，确定C级250栋，D级187栋，按照“八个一批”，分类施策，消除隐患。

3.未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1.职能管理方面存在的问题。收费项目取消，但是财政供给严重不足，影响了工作职能的发挥。****事业单位改革滞后，机构设置及人员结构不能满足建筑行业发展需要。建议上级主管部门结合实际研究****事业单位改革方案。

2.绩效目标管理方面存在考核不细、责任不清的问题。

3.县级住建部门在老旧小区改造等重要民生项目中承担较重工作任务，但是目前能够争取的资金和项目，尤其是政策性补助资金不多。

（四）下一步拟改进措施

1.加强绩效管理方面的措施。在今后工作要加强单位绩效目标管理，建立财政资金追踪问效的长态化机制，在确保财政资金保稳定、保人员工资、保运转的前提下，提高财政资金的使用效果和效率。

2.推进城市更新工作的对策。老**完善市政基础设施，推进老旧小区改造，完善水、电、气、网、路等基础设施建设。聚焦东门口庆春门、百涧河等杂乱空置小地块，谋划城市更新项目，建设街头绿地、街头小品等设施，提升老**城市品质和能级。****配套文化体育设施，推进“多馆合一”的四馆建设，同时建设高品质住宅，重点推进安家水岸和长**城项目建设，****广场项目，丰富“圈”内业态，完善居住服务功能，吸引老**人口积极向****疏解。工业**配套产业发展服务设施，做好供水、排水、污水、道路等设施建设，****园区。同时，加大政策性住房建设，提供住房保障，打造宜业更宜居的环境。****强化文旅服务功能，****一中搬迁机遇，延伸市政基础公共服务设施，建设文化体育服务设施，打造文教特色片区。四季花海**湾先行区增加文旅服务设施，发挥四季花海景区自然山水、生态廊道优势，促进文旅融合，打造高端生活区。完成5km花海绿道建设，推进沐**市政道路建设，推出旅游度假地产。

（2）提高市民文明素质。一是加大宣传引导力度。采取群众监督、舆论监督和行政监督相结合的方式，引导市民遵守社会公德，爱护城市公共基础设施。二是加强文明市民教育。把城市建设、管理，文明市民等工作作为一项重要内容，加强对党员干部的教育，加强文明市民培训。

（3）要增强投入力度。一是增加财政预算投入。二是加**市公共基础设施建设投入，完善城市基础设施，提高民生工程服务。

二、佐证资料

（一）基本情况

1.简要概述部门****县委县政府布置的重点工作。

整体支出情况：****2024年财政决算支出总额4723.35万元。

（1）人员支出348.18万元。

（2）日常公用支出122.13万元。

（3）项目支出4253.04万元。

（4）2024年度“三公”经费为 16126元，其中：招待费16126元，自2016年车改以后我局无公务用车，无因公出（国）境费用发生。公务接待费用于迎接省、市工作交叉检查及招商引资接待费用等。

职能职责(一)贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设方面的法律法规规章;负责起草住房和城乡建设领域的规范性文件;负责住房和城乡建设领域的中长期发展规划、年度计划的编制工作并组织实施;负责全县住房和城乡建设秩序规范和管理工作;负责行业安全监督管理工作。

(二)负责全县住房保障、城镇住房制度改革、房地产行业、物业行业、国有土地上房屋征收与补偿、白蚁防治、房屋安全鉴定、房地产信息化建设，房屋租货等工作。负责全县保障性**工程建设工作；负责全县内政策性住房工作；负责全县房地产市场经营、交易行为、房屋面积的监督管理；负责全县国有土地使用权转让过程中的房屋征收与补偿工作;负责**维修资金、预售监管资金以及公有住房租金的归集、管理和监督。

(三)负责对县域内建筑活动实施统一管理，负责贯彻落实建筑行业相关政策，承担建筑业企业和房地产开发企业资质的统一监督管理;负责管理房屋建筑和市政公用设施工程质量、建筑市场、室内装饰装修、工程造价定额、竣工验收备案等工作;负责指导城建档案管理工作。

(四)负责全县建筑节能、绿色建筑发展、散装水泥、预拌混凝土(砂浆)、墙体材料革新推广应用工作;负责贯彻落实建设工程勘察设计、监理、抗震设防等相关政策;负责建设工程施工图审查的监督管理工作，负责建设工程消防设计审查工作。

(五)负责和指导城市建设工作，拟订**市政公用事业的发展规划并监督实施;负责**供排水、污水处理及其配套管网、城市防洪防涝、道**梁等市政公用设施建设和全县燃气管理工作;指导全县城乡污水处理设施建设和管理;拟订政府投资基础设施项目建设计划并组织实施;负责**地下管线和地下管网综合信息平台建设管理工作;负责**地下综合管廊建设及运营管理工作。

(六)指导乡镇和村庄建设工作;指导农村住房建设和危房改造工作。

(七) 负责全县住房和城乡建设行业人才队伍建设，承担人才培训工作;**有关部门做好行业执业资格管理工作；负责住****行业协会指导工作。

(八)完成上级交办的其他任务。

(九)职能转变。转变政府职能，加强事中事后监管和服务，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进我县住房和城乡建设领域政务服务信息平台和信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

整体绩效支出情况：****2024年财政预算支出总额4723.35万元。其中：基本支出470.31万元，项目支出4253.04万元。

通过对预算资金的产出和结果进行绩效评价，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，有利于促进部门改进预算管理、优化**配置，提高预算支出的公共服务职能和资金使用效率，促进住建工作的发展。

（二）部门自评工作开展情况

一是搜集整理2024年及相关年度预算、决算资料及财政资金支出产出成果资料，重视利用历年的财务数据。二是住建局组织每年年终对各股室及二级单位的职责履行情况进行一次考核，作为发放绩效工资的参考。三是采取问卷调查的方式征求服务对象对单位履行职能职责满意度。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2024年整体支出预算数4723.35万元，执行数4723.35万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。（详见自评表）

（2）效益指标完成情况分析。（详见自评表）

（3）满意度指标完成情况分析。（详见自评表）

（四）上年度部门自评结果应用情况。无

（五）其他佐证资料。无

二、2024年度农村危房改造项目绩效评价自评表或（报告）

**县农村危房改造补助资金转移支付2024年度绩效自评报 告

一、绩效目标分解下达情况

2024****财政厅下拨我县中央和省级农村危房改造补助资金14万元，其中中央财政补助资金11万元，省级财政补助资金3万元。2024年我县共完成农村低收入群体等重点对象危房改造9户，县级自筹资金10万元，共拨付中央和地方补助资金24万元，用于保障农村低收入群体住房安全。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析

2024年，上级共下达我县农村危房改造资金14万元，其中，中央补助资金11万元，省级补助资金3万元，县级配套10万元。

2.项目资金执行情况分析

2024年我县农村危房改造项目资金执行情况较好，全年共计完成农村低收入群体等重点对象农村危房改造9户，拨付补助资金24万元，预算资金执行率达到100%。

(二)资金管理情况分析。

1.项目资金分配科学性情况分析

我县严格执行财政部、住建部《中央财政农村危房改造补助资金管理暂行办法》（财社[2022]42号）文件要求，出台了《**县2024年农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》，按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2.项目资金下达及时性情况分析

2024年初，我县农村危房改造名单确定后，省财政厅及时下达了中央和省级补助资金14万元，县级配套10万元，确保了改造工作及时启动。

3.项目资金拨付合规性情况分析

2024年，县住建局组织、指导乡镇分批进行入户竣工验收，并且在农村危房改造工程验收合格后，****财政局按照国库集中支付程序将补助资金及时拨付到农户一卡通，实现了农村危房改造项目资金高效、规范管理，未出现违规拨付资金等问题。

4.项目资金使用规范性情况分析

在农村危房改造过程中，对中央、省级补助资金实行专款专用，经联合验收合后，将补助资金由财政专户直接拨付到农户一卡通，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.项目资金执行准确性情况分析

按照省财政下达的农村危房改造补助资金，核实9户农村危房改造对象，验收一批拨付一批，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.项目资金预算绩效情况分析

在执行2024年农村危房改造政策过程中，加强9户改造对象资金资算和绩效目标管理，开展绩效监控和绩效评价。

7.项目资金支出责任履行情况分析

按照验收合格一批及时拨付一批的要求，加强和财政部门联系，严格执行专项资金审批程序，压实各方审核责任，通过专户将补助资金直接拨付到农户一卡通。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

根据《**县2024年农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》要求，建立了动态监测机制，落实了各项政策措施，以“6类重点对象”为主，指导各乡镇开展了巩固脱贫成果大宣传大排查大整改行动，加强与乡村**、民政部门工作衔接，对全县摸排的疑似危房开展了入户核查、鉴定，9户符合条件贫困户已完成改造或加固，经验收合格后达到安全住房要求。

(四)绩效指标完成情况分析。(根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况)

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2024年，上级下达我县农村低收入群体等重点对象农村危房改造9户，我县当年累计完成危改9户，年度任务完成率为100%。

（2）质量指标

我县农村危房改造由镇、村组织落实，农户自行选择建筑工匠****施工队伍，签订三方协议，加强质量安全巡查，开展了竣工验收，改造质量达到了农村住房安全有保障认定标准，当年纳入改造的房屋改造后验收合格率达到100%，有力促进和保障了我县脱贫成效巩固提升。

（3）时效指标

2024年，我县农村危房改造当年开工率为100%，当年竣工率为100%；****财政局向符合条件且验收合格的危改户足额拨付农村危房改造补助资金3个批次，及时、有效地帮助和支持了农村低收入群体等重点对象农户危房改造。

（4）成本指标

县住建局加强组织领导，出台实施方案，指导乡镇排查审核，严格把关，规范审核认定补助对象，积极控制农村危房改造面积与成本，引导低收入困难户科学合理改造危房。我县农村危房改造成本比较合理、可控，没有发生因为农村危改而导致沉重债务现象。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益

2024年，我县农村危房改造取得较好社会效益。一是危房改造后房屋消除了安全隐患，水电卫生厕所等基本生活条件和住房安全有基本保障；二是有力服务和促进了我县脱贫成效巩固提升，全年农村危房改造政策受益人口数量达17人。

（2）可持续影响

通过多年连续实施农村危房改造，全县农村房屋质量、抗风险能力和居住功能明显提升，房屋安全性进一步巩固，居住条件明显改善，为乡村**战略打下了良好基础。

3.服务对象满意度指标分析

2024年我县农村危房改造户满意度约达到100%以上，达成了预期指标，广大受益对象满意度较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我县当年农村危房改造实效较好，基本没有偏离预定绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我县将按照省、市关于专项资金绩效管理相关规定，严格执行政策要求，强化绩效责任意识，提高资金使用效益，应用好2024年农村危房改造绩效自评结果，并按政策规定范围、程序等向社会公开相关信息，不断提高我县农村危房改造工作成效和服务水平。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。