政府购买服务济南市回民殡葬服务站审计服务项目结果公告

一、项目名称：****审计服务项目

购买服务计划项目编码:****

项目编号、标包:****

二、购买服务内容：

根据工作需要，拟对****开展专项审计。具体的审计服务内容主要包括： 1.单位财务收支管理情况：主要审计预算编制、重大预算项目支出是否经过单位集体决策研究；预算批复资料是否保存完整；单位支出是否严格落实局大额资金审批制度；非税收入是否全部及时足额上缴国库；银行账户管理使用情况；新增资产是否及时入账；资产处置流程是否符合规定等。 2.服务收费标准执行情况：主要审计是否严格按照发改部门批复的项目、标准收取费用，是否存在超范围、超标准收取殡葬服务费问题等。 3.专项资金使用情况：主要审计单位2023年至2025年6月底执行的专项资金是否符合专项资金管理办法或年初预算编制项目使用范围要求，年初绩效目标完成情况；政府采购项目是否经过集体讨论研究决定，是否按照合同约定进度付款，****政府采购制度及内部控制制度要求的行为等。 4.内部管理制度的建立和执行情况：主要审计是否建立“三重一大”制度，是否建立预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理业务、合同管理内部控制制度及流程图，上述内容是否有违背相关内控工作要求情况；是否严格按照制度要求开展内部控制工作。 5.审计年度：2023年至2025年6月底。 审计服务时间为：2025年10月27日至11月28日。

三、合同金额及报价明细（人民币）：

1.000000（万元）

四、确认的服务提供方（乙方）：

****

五、项目联系人及联系方式：

1、联系人：魏莉莉

2、联系方式：****2550

六、其他内容：

无