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天长市中医院关于平板卫生纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8173
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年10月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 双灯 精品468本色 平板卫生纸 | 20 | 1600.0 | 双灯\精品468本色 | 验收通过 | |
| 2 | 金号 浴裙/浴袍/浴衣/浴巾 | 50 | 1500.0 | 金号\浴巾 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 N241-3-3 电脑连打纸 | 20 | 960.0 | 得力/deli\N241-3-3 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5681 得力 5681 档案盒(蓝)(只) | 96 | 480.0 | 得力/deli\5681 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5683 得力 5683 档案盒 | 360 | 2160.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30403 双面胶带 | 100 | 200.0 | 得力/deli\30403 | 验收通过 | |
| 7 | 妙洁 保鲜膜/保鲜袋 保鲜膜/保鲜袋 | 56 | 280.0 | 妙洁/magic\保鲜膜/保鲜袋 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 2037s 美工刀 | 30 | 240.0 | 得力/deli\2037s | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 B3058 订书钉 | 1000 | 950.0 | 齐心/Comix\B3058 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7092 得力 7092 固体胶棒 | 19 | 387.6 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 1512 得力1512计算器 真人语音大屏显示 | 20 | 660.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5622 档案盒 | 144 | 792.0 | 得力/deli\5622 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0018 得力(deli)3#金属回形针 0018 | 50 | 600.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0414 订书机 | 20 | 260.0 | 得力/deli\0414 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 文件管理 | 50 | 400.0 | 得力/deli\5004A | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5532 文件夹 | 30 | 540.0 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
| 17 | 金号 1715 毛巾/面巾/方巾 | 100 | 1200.0 | 金号\1715 | 验收通过 | |
| 18 | 卡西欧 DX-120B 电子计算器 | 1 | 68.0 | 卡西欧/Casio\DX-120B | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****
招标进度跟踪
2025-10-22
验收公告
天长市中医院关于平板卫生纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-10-14
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