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宜昌市猇亭区住房和城乡建设局（汇总）部门 2024年度部门决算公开
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400-688-2000
****（汇总）部门
2024年度部门决算公开
公开日期：
目 录
第一部分 ****（汇总）概况 一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 ****（汇总）2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 ****（汇总）2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 ****（汇总）概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设方面的政策、法规；负责拟订全区城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、公用事业、风景名胜区等发展规划、政策措施和实施办法，并指导监督实施。
2、负责城市建设重点项目的前期研究工作，制定近期建设计划；负责城建重点项目的组织、****政府投资建设工程的实施。
3、负责全区建筑市场的监督管理和建筑业管理；负责全区建设工程质量、施工安全、工程造价和竣工验收备案的管理；指导和监督建设工程项目的招标投标；负责建设工程档案管理工作；负责住建系统信息化建设。
4、负责住房和城乡建设行政执法工作；依照有关法律法规规定负责行政复议和行政应诉工作。
5、负责制定行业科技发展规划，组织科技项目攻关和新技术、新材料、新工艺的开发、引进及推广应用工作；负责建筑节能、散装水泥和墙体材料革新管理。
6、承担指导村镇建设、农村住房建设和农村危房改造的责任。
7、负责燃气热力、城市供水、污水处理的行业管理；指导城市计划用水和节约用水工作。
8、负责全区公用事业、园林绿化重点工程建设管理工作；负责风景名胜区规划审查和监督管理。
9、负责全区范围内人防管理工作；负责区内各项人防手续的办理；负责《中华人民**国人民防空法》、《**省实施办法》等法律法规在全区的贯彻实施，拟定全区人民防空工作的有关制度。
10、受区政府委托，负责协调区内城乡规划、建设、管理工作。
11、****建设局下属事业单位的管理工作。
12、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
本部门（单位）内设科室包括：
1、办公室
****机关日常工作；负责综合性文件起草、重要会议组织、文电处理、信息综合、文书档案管理；负责机关财务、固定资产管理、债务清欠工作；负责各部门财务审批核算工作；****事业单位的机构编制和人事管理工作；承办公务员考核、劳动工资、考核奖励、人事档案管理、职称评聘工作和老干部的管理工作；****人大议案、政协提案，以及政府督办件、领导批示件；负责安全、保卫、保密，社会治安综合治理工作，卫生、精神文明、计划生育工作；受理信访投诉；组织法制宣传和法制教育工作；负责政治理论学习、宣传、教育工作；协助党委开展纪检、党建、妇女、工会、共青团工作；组织目标责任制年度考核、行风评议、机关效能建设工作。
2、****管理科
负责全区建筑业和建筑市场管理；负责建设工程项目招标投标的监督管理；负责预防与清理建筑领域拖欠工程款；归口管理全区建设工程质量、施工安全、工程造价、散装水泥的推广和墙体材料革新工作；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；组织推广应用新技术、新工艺、新产品、新材料等科技新成果；负责住房和城乡建设行政执法工作，依照有关法律法规规定负责行政复议和行政应诉工作；负责城乡建设系统企业信用档案管理工作；负责全区城建系统统计工作。
3、项目管理科
组织开展城市发展的综合性、战略性、政策性研究，负责城市建设重点项目的前期研究工作，制定近期建设计划；负责建设项目立项报批工作：负责落实项目建议书、可行性报告的编制、报批和总体规划调整、初步设计、施工图设计，负责工程选址、报建、开工等手续的办理；负责工程管理工作：负责施工前期的准备，做好工程进度、工程质量、工程造价的三监控，保证建设工作的有序进行；负责工程及监理的招投标工作，组织落实设计招标、监理招标和施工招标，选择优秀的设计单位、****施工队伍；负责城市建设重点项目有关对外联络和洽谈工作；负责指导、协调**燃气热力、城市供水、污水处理等行业管理；贯彻落实村庄和小城镇建设政策，拟订全区村居建设发展规划；指导村居统一开发、综合建设；指导村居基础设施建设、农房建设及危房改造；负责村居通用设计图的推广；指导村居人居环境的改善工作；组织村居建设试点工作，指导重点村居建设。
4、人防管理科
贯彻执行关于人民防空相关的法律法规；拟定全区人民防空建设的中长期发展规划，编制全区人民防空工作年度计划；组织实施全区人民防空工程的建设与管理；拟订并组织实施城市防空袭方案和保障方案，监督指导重要经济目标单位落实人民防空要求。
5、行政审批科
负责法律赋予实施的行政审批事项的管理工作；负责行政审批事项、设立依据、审批条件、办理时限、办件流程、收费标准、收费依据和审批结果等公开工作；负责制****审批办件流程；负责行政审批事项的受理、核查、审批工作；负责行政审批相关法律法规的宣传和咨询工作；负责行政审批的相关服务工作；负责法律法规以及政策规定的相关行政审批服务的其他工作。
从单位构成看，****（汇总）部门决算由实行独立核算的****（汇总）本级决算和 2 个下属单位决算组成。
纳入****（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.****（本级）
2..******管理局
3.**市**区建筑工程****管理站
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 部门：****（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,008.13 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 132.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7,070.70 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 21.75 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 142.10 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 79.18 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 4,863.15 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 3,513.30 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 7,326.66 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 53 | 5,000.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 21,078.83 | 本年支出合计 | 57 | 21,078.83 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 21,078.83 | 总计 | 60 | 21,078.83 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 部门：****（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 21,078.83 | 21,078.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 132.69 | 132.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 132.69 | 132.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****999 | 其他一般公共服务支出 | 132.69 | 132.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 21.75 | 21.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 21.75 | 21.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****699 | 其他国防动员支出 | 21.75 | 21.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.11 | 142.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.11 | 142.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****501 | 行政单位离退休 | 41.53 | 41.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.32 | 62.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.17 | 37.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.18 | 79.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.18 | 79.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****101 | 行政单位医疗 | 79.18 | 79.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 4,863.15 | 4,863.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 3,346.55 | 3,346.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****302 | 水体 | 3,346.55 | 3,346.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21198 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,516.60 | 1,516.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****801 | 水污染综合治理 | 46.60 | 46.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****899 | 其他节能环保支出 | 1,470.00 | 1,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,513.29 | 3,513.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 596.48 | 596.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****101 | 行政运行 | 487.98 | 487.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****102 | 一般行政管理事务 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****199 | ****社区管理事务支出 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 174.53 | 174.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****201 | 城乡社区规划与管理 | 174.53 | 174.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,118.53 | 2,118.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****303 | 小城镇基础设施建设 | 1,064.82 | 1,064.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****399 | ****社区公共设施支出 | 1,053.71 | 1,053.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****501 | 城乡社区环境卫生 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 463.50 | 463.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 463.50 | 463.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 90.60 | 90.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 90.60 | 90.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | ****社区支出 | 69.57 | 69.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****999 | ****社区支出 | 69.57 | 69.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7,326.66 | 7,326.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性**工程支出 | 6,677.95 | 6,677.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****108 | 老旧小区改造 | 4,990.86 | 4,990.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****199 | 其他保障性**工程支出 | 1,687.09 | 1,687.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.06 | 57.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 57.06 | 57.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 591.65 | 591.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****399 | ****社区住宅支出 | 591.65 | 591.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 部门：****（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目代码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 21,078.83 | 684.27 | 20,394.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 132.69 | 0.00 | 132.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 132.69 | 0.00 | 132.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****999 | 其他一般公共服务支出 | 132.69 | 0.00 | 132.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 21.75 | 0.00 | 21.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 21.75 | 0.00 | 21.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****699 | 其他国防动员支出 | 21.75 | 0.00 | 21.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.11 | 142.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.11 | 142.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****501 | 行政单位离退休 | 41.53 | 41.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.32 | 62.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.17 | 37.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.18 | 79.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.18 | 79.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****101 | 行政单位医疗 | 79.18 | 79.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 4,863.15 | 0.00 | 4,863.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 3,346.55 | 0.00 | 3,346.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****302 | 水体 | 3,346.55 | 0.00 | 3,346.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21198 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,516.60 | 0.00 | 1,516.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****801 | 水污染综合治理 | 46.60 | 0.00 | 46.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****899 | 其他节能环保支出 | 1,470.00 | 0.00 | 1,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,513.29 | 405.93 | 3,107.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 596.48 | 405.93 | 190.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****101 | 行政运行 | 487.98 | 405.93 | 82.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****102 | 一般行政管理事务 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****199 | ****社区管理事务支出 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 174.53 | 0.00 | 174.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****201 | 城乡社区规划与管理 | 174.53 | 0.00 | 174.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,118.53 | 0.00 | 2,118.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****303 | 小城镇基础设施建设 | 1,064.82 | 0.00 | 1,064.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****399 | ****社区公共设施支出 | 1,053.71 | 0.00 | 1,053.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****501 | 城乡社区环境卫生 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 463.50 | 0.00 | 463.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 463.50 | 0.00 | 463.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 90.60 | 0.00 | 90.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 90.60 | 0.00 | 90.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | ****社区支出 | 69.57 | 0.00 | 69.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****999 | ****社区支出 | 69.57 | 0.00 | 69.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7,326.66 | 57.06 | 7,269.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性**工程支出 | 6,677.95 | 0.00 | 6,677.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****108 | 老旧小区改造 | 4,990.86 | 0.00 | 4,990.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****199 | 其他保障性**工程支出 | 1,687.09 | 0.00 | 1,687.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.06 | 57.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 57.06 | 57.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 591.65 | 0.00 | 591.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****399 | ****社区住宅支出 | 591.65 | 0.00 | 591.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 部门：****（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,008.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 132.69 | 132.69 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,070.70 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 21.75 | 21.75 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 142.10 | 142.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 79.18 | 79.18 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 4,863.15 | 3,346.55 | 1,516.60 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,513.30 | 2,959.20 | 554.10 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 7,326.66 | 7,326.66 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 21,078.83 | 本年支出合计 | 59 | 21,078.83 | 14,008.13 | 7,070.70 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 21,078.83 | 总计 | 64 | 21,078.83 | 14,008.13 | 7,070.70 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 部门：****（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 14,008.13 | 684.27 | 13,323.86 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 132.69 | 0.00 | 132.69 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 132.69 | 0.00 | 132.69 |
| ****999 | 其他一般公共服务支出 | 132.69 | 0.00 | 132.69 |
| 203 | 国防支出 | 21.75 | 0.00 | 21.75 |
| 20306 | 国防动员 | 21.75 | 0.00 | 21.75 |
| ****699 | 其他国防动员支出 | 21.75 | 0.00 | 21.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.11 | 142.11 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.11 | 142.11 | 0.00 |
| ****501 | 行政单位离退休 | 41.53 | 41.53 | 0.00 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.32 | 62.32 | 0.00 |
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.17 | 37.17 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.18 | 79.18 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.18 | 79.18 | 0.00 |
| ****101 | 行政单位医疗 | 79.18 | 79.18 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 3,346.55 | 0.00 | 3,346.55 |
| 21103 | 污染防治 | 3,346.55 | 0.00 | 3,346.55 |
| ****302 | 水体 | 3,346.55 | 0.00 | 3,346.55 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,959.19 | 405.93 | 2,553.26 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 596.48 | 405.93 | 190.55 |
| ****101 | 行政运行 | 487.98 | 405.93 | 82.05 |
| ****102 | 一般行政管理事务 | 22.50 | 0.00 | 22.50 |
| ****199 | ****社区管理事务支出 | 86.00 | 0.00 | 86.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 174.53 | 0.00 | 174.53 |
| ****201 | 城乡社区规划与管理 | 174.53 | 0.00 | 174.53 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,118.53 | 0.00 | 2,118.53 |
| ****303 | 小城镇基础设施建设 | 1,064.82 | 0.00 | 1,064.82 |
| ****399 | ****社区公共设施支出 | 1,053.71 | 0.00 | 1,053.71 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| ****501 | 城乡社区环境卫生 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 21299 | ****社区支出 | 69.57 | 0.00 | 69.57 |
| ****999 | ****社区支出 | 69.57 | 0.00 | 69.57 |
| 221 | 住房保障支出 | 7,326.66 | 57.06 | 7,269.60 |
| 22101 | 保障性**工程支出 | 6,677.95 | 0.00 | 6,677.95 |
| ****108 | 老旧小区改造 | 4,990.86 | 0.00 | 4,990.86 |
| ****199 | 其他保障性**工程支出 | 1,687.09 | 0.00 | 1,687.09 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.06 | 57.06 | 0.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 57.06 | 57.06 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 591.65 | 0.00 | 591.65 |
| ****399 | ****社区住宅支出 | 591.65 | 0.00 | 591.65 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 | ||
| 部门：****（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 579.61 | 302 | 商品和服务支出 | 62.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 257.46 | 30201 | 办公费 | 3.06 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.85 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.51 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 55.08 | 30205 | 水费 | 0.80 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.32 | 30206 | 电费 | 3.53 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.17 | 30207 | 邮电费 | 0.65 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 79.18 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.08 | 30211 | 差旅费 | 1.66 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 57.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.89 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.61 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 42.61 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 47.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.62 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.33 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 622.22 | 公用经费合计 | 62.05 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开07表 | ||
| 部门：****（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0.00 | 7,070.70 | 7,070.70 | 0.00 | 7,070.70 | 0.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 1,516.60 | 1,516.60 | 0.00 | 1,516.60 | 0.00 |
| 21198 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 1,516.60 | 1,516.60 | 0.00 | 1,516.60 | 0.00 |
| ****801 | 水污染综合治理 | 0.00 | 46.60 | 46.60 | 0.00 | 46.60 | 0.00 |
| ****899 | 其他节能环保支出 | 0.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 0.00 | 1,470.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 554.10 | 554.10 | 0.00 | 554.10 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 463.50 | 463.50 | 0.00 | 463.50 | 0.00 |
| ****899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 463.50 | 463.50 | 0.00 | 463.50 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 90.60 | 90.60 | 0.00 | 90.60 | 0.00 |
| ****399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 90.60 | 90.60 | 0.00 | 90.60 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| ****402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| ****403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 注：本****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | ||
| 部门：****（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开09表 | ||
| 部门：****（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为21078.83万元。与2023年度相比，收、支总计增加7583.18万元，增长56.19%,主要原因：一是老旧小区改造增加4111.72万元；二是其他保障性**工程支出增加1687.09万元。
图1：收、支决算总计变动情况
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二、收入决算情况说明
2024年度收入合计21078.83万元，与2023年度相比，收入合计增加7583.18万元，增长56.19%。其中：财政拨款收入21078.83万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
图2：收入决算结构
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三、支出决算情况说明
2024年度支出合计21078.83万元，与2023年度相比，支出合计增加7583.18万元，增长56.19%。其中：基本支出684.27万元，占本年支出3.2%；项目支出20394.56万元，占本年支出96.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
图3：支出决算结构
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为21078.83万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加7583.18万元，增长56.19%。主要原因是一是老旧小区改造增加4111.72万元；二是其他保障性**工程支出增加1687.09万元。
与年初预算数相比，财政拨款收、支总计各增加11455.15万元，增长119.0%。****政府性基金7070.70万元；二是老旧小区改造增加4111.72万元。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 14008.13万元，比2023年度决算数增加5932.48万元，增长73.46%,增加主要原因是老旧小区改造资金增加。政府性基金预算财政拨款收入7070.70万元，比2023年度决算数增加1650.70万元，增长30.46%,增加主要原因一是水污染治理费用增加；二是节能环保费用增加。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无此项预算。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出14008.13万元，占本年支出合计的66.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5932.48万元，增长73.46%,主要原因是老旧小区改造资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出14008.13万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出 132.69万元，占0.95%。主要是用于人员工资发放及公用经费支出。
2.国防支出类支出21.75万元，占0.16%。主要是用于委托业务费用支出。
3.社会保障和就业支出类支出 142.11万元，占1.02%。主要是用于一是退休人员补助支出；二是在职人员的养老保险费用支出；三是职业年金的支出。
4.卫生健康支出类支出 79.18万元，占0.57%。主要是用于缴纳职工医疗保险。
5.节能环保支出类支出 3346.55万元，占23.89%。主要是用于：一是水污染治理费用增加；二是节能环保费用增加。
6.城乡社区支出类支出 2959.19万元，占21.12%。主要是用于基础设施建设。
7.住房保障支出类支出 7326.66万元，占52.30%。主要是用于老旧小区改造。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9603.08万元，支出决算为14008.13万元，完成年初预算的145.9%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为132.69万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：用于人员工资发放及公用经费支出。
2.国防支出具体包括：
（1）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：用于委托业务费用支出。
3.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 33.06万元，支出决算为41.53万元，完成年初预算的125.62%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：补发行政单位退休人员补助。
（2）社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：补发事业单位退休人员补助。
（3）社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 62.32万元，支出决算为62.32万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。
（4）社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 31.16万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的119.29%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：补退休人员退休时实缴职业年金。
4.卫生健康支出具体包括：
（1）卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 79.18万元，支出决算为79.18万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。
5.节能环保支出具体包括：
（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为3346.55万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：增加了**区低碳城市路灯节能改造预算。
6.城乡社区支出具体包括：
（1****社区****社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 533.95万元，支出决算为487.98万元，完成年初预算的91.39%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：在职人员退休，导致人员经费减少。
（2****社区****社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 34.65万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的64.94%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：减少人员的绩效工资支出。
（3****社区****社区管理事****社区管理事务支出（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为86.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是其他人员工资6.00万元；二是加装电梯奖励性补助80.00万元。
（4****社区****社区规划****社区规划与管理（项）年初预算为 833.70万元，支出决算为174.53万元，完成年初预算的20.93%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：支出调整到老旧小区改造。
（5****社区****社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为8388.00万元，支出决算为1064.82万元，完成年初预算的12.69%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：支出调整到老旧小区改造。
（6****社区****社区公共设****社区公共设施支出（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为1053.71万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：增加老旧小区改造。
。
（7****社区****社区环****社区环境卫生（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：增加委托业务费解决遗漏问题。
（8****社区支****社区支****社区支出（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为69.57万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是增加项目资料的印刷费用；二是增加咨询的委托业务费用。
7.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为4990.86万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：增加老旧小区改造资金。
（2）住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）其他保障性**工程支出（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为1687.09万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：增加老旧小区改造委托业务费用。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 57.06万元，支出决算为57.06万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。
（4）住房保****社区住****社区住宅支出（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为591.65万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是老旧小区改造委托业务；二是老旧小区改造部分拆除的生活补助费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出684.27万元，其中：
人员经费622.22万元，主要包括：基本工资257.46万元、奖金5.85万元、伙食补助费1.51万元、绩效工资55.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.32万元、职业年金缴费37.17万元、公务员医疗补助缴费79.18万元、其他社会保障缴费5.08万元、住房公积金57.06万元、其他工资福利支出18.89万元、退休费42.61万元。
公用经费62.05万元，主要包括：办公费3.06万元、水费0.80万元、电费3.53万元、邮电费0.65万元、差旅费1.66万元、委托业务费47.40万元、工会经费0.62万元、公务用车运行维护费4.33万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入7070.70万元，本年支出7070.70万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：
1.节能环保支出类支出决算为1516.60万元,主要用于污水治理的委托业务费用。
2.城乡社区支出类支出决算为554.10万元,主要用于对企业的费用补助及生活补助等方面支出。
3.其他支出类支出决算为5000.00万元,主要用于委托城市建设的业务费用等方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.00万元，增长0.00%,决算数上下年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。
2.公务用车购置及运行费全年预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。决算数上下年持平。其中：
(1)公务用车购置费支出0.00万元，决算数上下年持平。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出5.00万元，主要用于车辆日常运行支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出62.05万元（与部门决算中行政单位和****事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加45.49万元，增长274.70%。主要原因是：二级单位合并到本级，人员增加，机关运行经费增加。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，****（汇总）共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是人行道清洗车和运送设施的皮卡车；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金13323.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。
从评价情况来看，该项目资金主要用于支付菊展费用及建筑工程消防验收服务费、建筑材料采购费用支出、水环境下溪口初步设计评审、食堂聘用人员的工资、PPP绩效评价费用、聘用人员工资、体检费及加装电梯奖补资金、**区统筹发展与建设规划、道路养护费用及先锋路路口改造、道路养护费及市政消火栓安装维修、古老背路富程厂区绿化整治、2024年扎景制作与安装及地面绿植更新、华宇小区综合整治及改造监理费用、安琪片区供水管网绿化恢复工程、购买二手房补助共14个项目，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，单位对该资金实行专款专用，资金使用安全有效。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本单位严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过部务会，严控“三公经费”开支。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。
部门决算中项目绩效自评结果。
一是支付菊展费用及建筑工程消防验收服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为132.69万元，执行数为132.69万元，完成预算100.00%。主要产出和效益：全面铺开燃气管道检测及隐患整改工作，已有34个小区进场施工，19个小区已完工，预计12月底全部动态清零。
二是建筑材料采购费用支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.75万元，执行数为21.75万元，完成预算100.00%。主要产出和效益：打造精品亮点工程，培育了古老背路安置房（B1、B8及3#、4#）工程、年产6.5万吨高性能特种硅材料项目二期-丙类精品车间、丙类固体胶车间、化工装备智能制造升级改造项目（一期）等一批质量安全和文明施工示范项目。
三是水环境下溪口初步设计评审项目绩效自评综述：项目全年预算数为3346.55万元，执行数为3346.55万元，完成预算100.00%。主要产出和效益：全力推动水环境综合治理，组织实施长江流域**段水环境综合治理项目，积极推进高马河治理工程，完成项目一标段张家溪小流域综合治理工程，推进二标段、三标段施工进程。
四是食堂聘用人员的工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为82.05万元，执行数为82.05万元，完成预算100.00%。主要产出和效益：食堂服务覆盖全部门职工，通过合理配置聘用人员，实现了每日两餐的稳定供应。数据显示，该食堂从业人员工资项目预算执行率达100%，服务全覆盖，直接保障了职工饮食需求。
五是PPP绩效评价费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.50万元，执行数为22.50万元，完成预算100.00%。主要产出和效益：为完****水厂网、生态水网共建项目一期PPP工程项目的PPP项目绩效评价（包括建设期绩效评价服务和运营期绩效评价服务）和项目运营维护服务费测算。
六是聘用人员工资、体检费及加装电梯奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为86.00万元，执行数为86.00万元，完成预算100.00%。主要产出和效益：制定《关于进一步规范**区既有住宅加装电梯相关工作的通知》和《**区既有住宅加装电梯便民手册》，已完成加装电梯14部。****中心已吸引34家优秀企业入驻，在全省排名第4。
七是**区统筹发展与建设规划项目绩效自评综述：项目全年预算数为174.53万元，执行数为174.53万元，完成预算100.00%。主要产出和效益：统筹各类要素**，优化全区空间布局，探索高质量发展路径，实现底线与发展的协同、功能与空间的匹配。
八是道路养护费用及先锋路路口改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为1064.82万元，执行数为1064.82万元，完成预算100.00%。主要产出和效益：加快推动市政排口整治，**和改造污水管网约10公里，解决玛瑙路、鸡山路等10余处管网混错接问题，完成**大道（亚元路-迎宾路）等污水管道空白区管道建设，组织实施云池河片区污水管网收集工程。
九是道路养护费及市政消火栓安装维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为1053.71万元，执行数为1053.71万元，完成预算100.00%。主要产出和效益：积极开展铁栅栏等影响疏散逃生和灭火救援障碍物集中拆除专项行动，已完成208户、265处、455.35㎡铁栅栏拆除工作，拆除面积比例达到100%。积极推广“信托制”物业管理模式，推动宜化小区等10个小区引入专业化物业服务，覆盖率提升至70.7%。
十是古老背路富程厂区绿化整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.08万元，执行数为0.08万元，完成预算100.00%。主要产出和效益：解决遗留问题一个。
十一是2024年扎景制作与安装及地面绿植更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为69.57万元，执行数为69.57万元，完成预算100.00%。主要产出和效益：机场路沿线环境提档升级：改善机场路沿线环境，完善区域裸土生态治理，提升绿化覆盖率和景观效果，主要包括完成沿线绿化亮化及基础设施升级，改造全长约3.8千米，涉及面积约38.8万平方米。
十二是华宇小区综合整治及改造监理费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为4990.86万元，执行数为4990.86万元，完成预算100.00%。主要产出和效益：有序推进老旧小区改造，今年计划内7个小区基本完工，增补计划内11个小区有序开工，城市更新一期及二期华宇、新苑小区外立面和基础设施改造已基本完工，城市更新三期改造工程正抓紧收尾。
十三是安琪片区供水管网绿化恢复工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为1687.09万元，执行数为1687.09万元，完成预算100.00%。主要产出和效益：加快推动市政排口整治，**和改造污水管网约10公里，解决玛瑙路、鸡山路等10余处管网混错接问题，完成**大道（亚元路-迎宾路）等污水管道空白区管道建设，组织实施云池河片区污水管网收集工程。
十四是购买二手房补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为591.65万元，执行数为591.65万元，完成预算100.00%。主要产出和效益：推进房地产**奖补工作，印发《**区**购房实施细则》，共发放**奖补购房优惠券98份，累计为购房人节省购房款776.79万元。全力推进引人聚人工作，参与制定《关于提升**区综合性民生服务保障水平的若干措施》，累计摸排35331人，收集形成2111人的购房意向库，其中定制房需求意向人员1782人，已完成商品房新认购56套、网签43套，10月份共摸底需求岗位527余个，举办6场线上线下招聘会，达成就业意向73人，对接周边县市47家房产中介、****公司。
主要做法：一是印发绩效自评通知，要求机关各股室提供指标完成情况及佐证材料；二是办公室汇总项目完成情况的数据及材料，填报绩效自评表，并与机关各股室反馈确认；三是形成部门整体支出绩效自评结果。
主要成效：****机关严格落实年初部门预算安排，明确支出方向，保证资金用途，严格经费审核，有****住建局及机关各项职能工作。
存在的问题和原因：主要是绩效管理理念不足，宣导力度不够，****机关各股室参与不够，对绩效目标概念认识不足，部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。
下一步拟改进措施：一是科学合理地设置绩效指标。首先，加强绩效管理工作的宣传力度，强化资金使用和绩效目标意识；其次，根据单位职能科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用；二是强化预算约束。各股室合力加速流程管理，确保在2025年度加快项目进度及专项项目资金的支付，强化预算执行的严肃性。
（三）绩效评价结果应用情况。
绩效评价结果拟应用情况。将各项目绩效自评结果作为 下一年度该项目申报预算的重要依据：一是根据预算执行情况 适当调整各项目额度；二是调整公共设施完好率≥98%，调整 水电设备故障排除时间工作日内≤4小时；三是“一下”控制 数下达后，召开各股室室负责人和预算联络员会议，对2025年预算编制工作提出明确要求
第四部分 其他需要说明的情况
“本部门（单位）无需其他需要说明的情况”。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。
****政府性基金预算财政拨款收入：****政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
2.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。3.社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
4.社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）。 5.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
6.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
7.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
9.城乡社****社区管理事务（款）行政运行（项）。
10.城乡社****社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
11.城乡社****社区管理事****社区管理事务支出（项）。
12.城乡社****社区规划****社区规划与管理（项）。
13.城乡社****社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
14.城乡社****社区公共设****社区公共设施支出（项）。
15.城乡社****社区环****社区环境卫生（项）。
16.城乡社区支****社区支****社区支出（项）。
17.住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）老旧小区改造（项）。
18.住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）其他保障性**工程支出（项）。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
20.住房保****社区住****社区住宅支出（项）。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
****机关运行经费：指为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
“雪亮工程”：指对进出镇、村各路口安装高清探头，提供安全保障。
第六部分 附件
一、2024年度****整体绩效评价自评表
附件1：
2024年度****(汇总）整体绩效自评表
单位名称： ****(汇总）
| 单位名称 | ****(汇总） | ||||||||
| 基本支出总额 | 684.27万元 | 项目支出总额 | 20394.56万元 | ||||||
| 预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
| 部门整体支出总额 | 21078.83 | 21078.83 | 100% | 20 | |||||
| 年度目标： | 通过开展部门项目支出绩效评价，了解部门项目支出是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任。 | ||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
| 预算编制 | 公用经费预算 | 公用经费预算与本年决算数对比 | 不超过 | 5 | 5 | ||||
| 公用经费预算科目编报 | 准确、规范 | 5 | 5 | ||||||
| 项目预算 | 项目经费预算编报科学性 | 准确 | 5 | 5 | |||||
| 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 10 | 10 | ||||||
| 预算执行 | 公用经费预算执行 | 公用经费实际支出数与年初预算比 | 80%-100% | 5 | 5 | ||||
| 三公经费控制率 | 95%-100% | 5 | 5 | ||||||
| 项目经费预算执行 | 资金使用合法法 | 合法 | 10 | 10 | |||||
| 资金使用绩效性 | 高效 | 5 | 5 | ||||||
| 财务管理 | 财务 处理 | 财务处理科学、规范、合规 | 及时、到位 | 5 | 4 | ||||
| 发现问题整改 | 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 | 及时、到位 | 5 | 5 | |||||
| 政府采购预算执行 | 政府采购预算编制 | 政府采购预算编制科学合理 | 科学、合理 | 3 | 3 | ||||
| 政府采购预算执行 | 政府采购预算执行率 | 100% | 2 | 2 | |||||
| 资产管理 | 资产 配置 | 资产配置标准 | 符合 | 5 | 5 | ||||
| 资产 使用 | 资产账实相符 | 相符 | 5 | 5 | |||||
| 资产 处置 | 资产处置程序 | 合规 | 5 | 5 | |||||
| 总分 | 99 | ||||||||
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。绩效管理理念不足，宣导力度不够，年初申报绩效目标各股室参与不够，对绩效目标概念认识不足，部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。 | ||||||||
| 改进措施及结果应用方案 | 一是科学合理地设置绩效指标。首先，加强绩效管理工作的宣传力度，强化资金使用和绩效目标意识；其次，根据单位职能科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。 二是强化预算约束。各股室合力加速流程管理，确保在2023年度加快项目进度及专项项目资金的支付，强化预算执行的严肃性。 | ||||||||
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
二、2024年度支付菊展费用及建筑工程消防验收服务费项目绩效评价自评表
2024年度支付菊展费用及建筑工程消防验收服务费项目自评表
单位名称：****
| 项目名称 | 支付菊展费用及建筑工程消防验收服务费 | ||||||||
| 主管部门 | **** | 项目实施单位 | **** | ||||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、区级专项 □ 3、转移支付项目 □ | ||||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | ||||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 ￡ 3、一次性项目 □ | ||||||||
| 预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
| 年度财政资金总额 | 132.69 | 132.69 | 100% | 20 | |||||
| 年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
| 产出指标（40分） | 数量 | 积极开展铁栅栏等影响疏散逃生和灭火救援障碍物集中拆除专项行动 | 完成208户、265处、455.35㎡铁栅栏拆除工作 | 已完成208户、265处、455.35㎡铁栅栏拆除工作，拆除面积比例达到100%。 | 9 | ||||
| 质量 | 项目合格验收率 | =100% | =100% | 20 | |||||
| 时间 | 项目完工时间 | 2023年12月31日前 | 完成 | 10 | |||||
| 效益指标（20分） | 社会效益 | 有效提升全区城镇生活品质和文化品质 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | ||||
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | 满意 | 满意 | 20 | ||||
| 总分 | 99分 | ||||||||
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 随着城市建设发展，长年累月，风吹日晒，市政设施维护维修工作负荷增加，只有进一步加强市政设施的维修和维护管理，才能更好地发挥市政设施管理维护机构在创建文明城**的作用。 | ||||||||
| 改进措施及 结果应用方案 | 各部门有效联动、相互配合，提高相关保障和运行经费的预算制定，进一步加强市政设施维修和维护管理，采取更为有效的节能减排措施从而达到减少经费开支。 | ||||||||
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
三、2024年度建筑材料采购费用支出项目绩效评价自评表
2024年度建筑材料采购费用支出项目绩效评价自评表
单位名称：****
| 项目名称 | 建筑材料采购费用支出 | |||||||
| 主管部门 | **** | 项目实施单位 | **** | |||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、区级专项 □ 3、转移支付项目 □ | |||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
| 预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
| 年度财政资金总额 | 21.75 | 21.75 | 100 | 20分 | ||||
| 年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 年产6.5万吨高性能特种硅材料项目二期-丙类精品车间、丙类固体胶车间、化工装备智能制造升级改造项目 | 打造精品亮点工程，培育了古老背路安置房（B1、B8及3#、4#）工程 | 100% | 10 | |||
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 10 | ||||
| 质量指标指标 | 打造一批质量安全和文明施工示范项目 | 100% | 100% | 10 | ||||
| 时间指标 | 项目完工时间 | 2024年12月31日前 | 100% | 10 | ||||
| 效益指标（20分） | ||||||||
| 社会效益指标 | 以实际行动助推民营经济“两个健康”发展 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | ||||
| 环境效益指标 | 城市环境美好整洁 | 良好 | 良好 | 9 | ||||
| …… | ||||||||
| 满意度指标（20分） | …… | |||||||
| 满意度指标 | 民企满意度 | >=98% | 99% | 20 | ||||
| …… | ||||||||
| 总分 | 99分 | |||||||
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。 | |||||||
| 改进措施及结果应用方案 | 科学合理的设置绩效指标，强化预算约束。 | |||||||
四、2024年度水环境下溪口初步设计评审项目绩效评价自评表
2024年度水环境下溪口初步设计评审目绩效评价自评表
单位名称： ****
| 项目名称 | 水环境下溪口初步设计评审 | |||||||
| 主管部门 | **** | 项目实施单位 | **** | |||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、区级专项 □ 3、转移支付项目 □ | |||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
| 预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
| 年度财政资金总额 | 3346.55 | 3346.55 | 100 | 20分 | ||||
| 年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 全力推动水环境综合治理，组织实施长江流域**段水环境综合治理项目，完成张家溪小流域三个标段的综合治理工程总资金3346.55万元 | 按时发放 | 100% | 10 | |||
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 10 | ||||
| 质量指标指标 | 积极推进高马河治理工程，完成项目一标段张家溪小流域综合治理工程，推进二标段、三标段施工进程。 | 100% | 100% | 10 | ||||
| 时间指标 | 项目完工时间 | 2024年12月31日前 | 100% | 10 | ||||
| 效益指标（20分） | ||||||||
| 社会效益指标 | 以实际行动全力推动水环境综合治理 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | ||||
| 环境效益指标 | 城市环境美好整洁 | 良好 | 良好 | 9 | ||||
| …… | ||||||||
| 满意度指标（20分） | …… | |||||||
| 满意度指标 | 民企满意度 | >=98% | 99% | 20 | ||||
| …… | ||||||||
| 总分 | 99分 | |||||||
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。 | |||||||
| 改进措施及结果应用方案 | 科学合理的设置绩效指标，强化预算约束。 | |||||||
五、2024年度食堂聘用人员的工资项目绩效评价自评表
2024年度食堂聘用人员的工资项目绩效评价自评表
单位名称：****
| 项目名称 | 食堂聘用人员的工资 | |||||||
| 主管部门 | **** | 项目实施单位 | **** | |||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、区级专项 □ 3、转移支付项目 □ | |||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
| 预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
| 年度财政资金总额 | 82.05 | 82.05 | 100 | 20分 | ||||
| 年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 食堂聘用人员的工资82.05万元 | 按时发放 | 100% | 10 | |||
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 10 | ||||
| 质量指标指标 | 食堂服务覆盖全部门职工，通过合理配置聘用人员，实现了每日两餐的稳定供应。数据显示，该食堂从业人员工资项目预算执行率达100%，服务全覆盖，直接保障了职工饮食需求。 | 100% | 100% | 10 | ||||
| 时间指标 | 完成工资支付时间 | 2024年12月31日前 | 100% | 10 | ||||
| 效益指标（20分） | ||||||||
| 社会效益指标 | 服务全覆盖，直接保障了职工饮食需求。 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | ||||
| 环境效益指标 | 城市环境美好整洁 | 良好 | 良好 | 9 | ||||
| …… | ||||||||
| 满意度指标（20分） | …… | |||||||
| 满意度指标 | 职工满意度 | >=98% | 99% | 20 | ||||
| …… | ||||||||
| 总分 | 99分 | |||||||
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。 | |||||||
| 改进措施及结果应用方案 | 科学合理的设置绩效指标，强化预算约束。 | |||||||
六、2024年度PPP绩效评价费用项目绩效评价自评表
2024年度PPP绩效评价费用项目绩效评价自评表
单位名称： ****
| 项目名称 | PPP绩效评价费用 | |||||||
| 主管部门 | **** | 项目实施单位 | **** | |||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、区级专项 □ 3、转移支付项目 □ | |||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
| 预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
| 年度财政资金总额 | 22.50 | 22.50 | 100 | 20分 | ||||
| 年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
| 产出指标（40分） | 数量指标 | PPP绩效评价费用22.50万元 | 按时拨付 | 100% | 10 | |||
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 10 | ||||
| 质量指标指标 | 为完****水厂网、生态水网共建项目一期PPP工程项目的PPP项目绩效评价（包括建设期绩效评价服务和运营期绩效评价服务）和项目运营维护服务费测算。 | 100% | 100% | 10 | ||||
| 时间指标 | 项目完工时间 | 2024年12月31日前 | 100% | 10 | ||||
| 效益指标（20分） | ||||||||
| 社会效益指标 | 以实际行动助推项目运营维护发展良好 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | ||||
| 环境效益指标 | 城市环境美好整洁 | 良好 | 良好 | 9 | ||||
| …… | ||||||||
| 满意度指标（20分） | …… | |||||||
| 满意度指标 | 企业满意度 | >=98% | 99% | 20 | ||||
| …… | ||||||||
| 总分 | 99分 | |||||||
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。 | |||||||
| 改进措施及结果应用方案 | 科学合理的设置绩效指标，强化预算约束。 | |||||||
七、2024年度聘用人员工资、体检费及加装电梯奖补资金项目绩效评价自评表
2024年度聘用人员工资、体检费及加装电梯奖补资金项目绩效评价自评表
单位名称：****
| 项目名称 | 聘用人员工资、体检费及加装电梯奖补资金 | |||||||
| 主管部门 | **** | 项目实施单位 | **** | |||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、区级专项 □ 3、转移支付项目 □ | |||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
| 预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
| 年度财政资金总额 | 86.00 | 86.00 | 100 | 20分 | ||||
| 年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 聘用人员工资、体检费及加装电梯奖补资金86.00万元 | 按时支付 | 100% | 10 | |||
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 10 | ||||
| 质量指标指标 | 已完成加装电梯14部。****中心已吸引34家优秀企业入驻，在全省排名第4。 | 100% | 100% | 10 | ||||
| 时间指标 | 项目完工时间 | 2024年12月31日前 | 100% | 10 | ||||
| 效益指标（20分） | ||||||||
| 社会效益指标 | 制定《关于进一步规范**区既有住宅加装电梯相关工作的通知》和《**区既有住宅加装电梯便民手册》 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | ||||
| 环境效益指标 | 城市环境美好整洁 | 良好 | 良好 | 9 | ||||
| …… | ||||||||
| 满意度指标（20分） | …… | |||||||
| 满意度指标 | 居民满意度 | >=98% | 99% | 20 | ||||
| …… | ||||||||
| 总分 | 99分 | |||||||
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。 | |||||||
| 改进措施及结果应用方案 | 科学合理的设置绩效指标，强化预算约束。 | |||||||
八、2024年度**区统筹发展与建设规划项目绩效评价自评表
2024年度**区统筹发展与建设规划项目绩效评价自评表
单位名称：****
| 项目名称 | **区统筹发展与建设规划 | |||||||
| 主管部门 | **** | 项目实施单位 | **** | |||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、区级专项 □ 3、转移支付项目 □ | |||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
| 预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
| 年度财政资金总额 | 174.53 | 174.53 | 100 | 20分 | ||||
| 年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 法律顾问开支及困难生活补助1.55万元 | 按时发放 | 100% | 10 | |||
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 10 | ||||
| 质量指标指标 | 统筹各类要素**，优化全区空间布局，探索高质量发展路径，实现底线与发展的协同、功能与空间的匹配。 | 100% | 100% | 10 | ||||
| 时间指标 | 项目完工时间 | 2024年12月31日前 | 100% | 10 | ||||
| 效益指标（20分） | ||||||||
| 社会效益指标 | 以实际行动助推民营经济“两个健康”发展 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | ||||
| 环境效益指标 | 城市环境美好整洁 | 良好 | 良好 | 9 | ||||
| …… | ||||||||
| 满意度指标（20分） | …… | |||||||
| 满意度指标 | 民企满意度 | >=98% | 99% | 20 | ||||
| …… | ||||||||
| 总分 | 99分 | |||||||
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。 | |||||||
| 改进措施及结果应用方案 | 科学合理的设置绩效指标，强化预算约束。 | |||||||
九、2024年度道路养护费用及先锋路路口改造项目绩效评价自评表
2024年度道路养护费用及先锋路路口改造项目绩效评价自评表
单位名称：****
| 项目名称 | 道路养护费用及先锋路路口改造 | |||||||
| 主管部门 | **** | 项目实施单位 | **** | |||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、区级专项 □ 3、转移支付项目 □ | |||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
| 预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
| 年度财政资金总额 | 1064.82 | 1064.82 | 100 | 20分 | ||||
| 年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 道路养护费用及先锋路路口改造1064.82万元 | 按时支付 | 100% | 10 | |||
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 10 | ||||
| 质量指标指标 | 解决玛瑙路、鸡山路等10余处管网混错接问题，完成**大道（亚元路-迎宾路）等污水管道空白区管道建设，组织实施云池河片区污水管网收集工程。 | 100% | 100% | 10 | ||||
| 时间指标 | 项目完工时间 | 2024年12月31日前 | 100% | 10 | ||||
| 效益指标（20分） | ||||||||
| 社会效益指标 | 加快推动市政排口整治，**和改造污水管网约10公里， | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | ||||
| 环境效益指标 | 城市环境美好整洁 | 良好 | 良好 | 9 | ||||
| …… | ||||||||
| 满意度指标（20分） | …… | |||||||
| 满意度指标 | 民企满意度 | >=98% | 99% | 20 | ||||
| …… | ||||||||
| 总分 | 99分 | |||||||
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。 | |||||||
| 改进措施及结果应用方案 | 科学合理的设置绩效指标，强化预算约束。 | |||||||
十、2024年度道路养护费及市政消火栓安装维修项目绩效评价自评表
2024年度道路养护费及市政消火栓安装维修项目绩效评价自评表
单位名称：****
| 项目名称 | 道路养护费及市政消火栓安装维修 | |||||||
| 主管部门 | **** | 项目实施单位 | **** | |||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、区级专项 □ 3、转移支付项目 □ | |||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
| 预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
| 年度财政资金总额 | 1053.71 | 1053.71 | 100 | 20分 | ||||
| 年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 道路养护费及市政消火栓安装维修1053.71万元 | 按时拨付 | 100% | 10 | |||
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 10 | ||||
| 质量指标指标 | 已完成208户、265处、455.35㎡铁栅栏拆除工作，拆除面积比例达到100%。积极推广“信托制”物业管理模式，推动宜化小区等10个小区引入专业化物业服务，覆盖率提升至70.7%。 | 100% | 100% | 10 | ||||
| 时间指标 | 项目完工时间 | 2024年12月31日前 | 100% | 10 | ||||
| 效益指标（20分） | ||||||||
| 社会效益指标 | 积极开展铁栅栏等影响疏散逃生和灭火救援障碍物集中拆除专项行动 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | ||||
| 环境效益指标 | 城市环境美好整洁 | 良好 | 良好 | 9 | ||||
| …… | ||||||||
| 满意度指标（20分） | …… | |||||||
| 满意度指标 | 居民满意度 | >=98% | 99% | 20 | ||||
| …… | ||||||||
| 总分 | 99分 | |||||||
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。 | |||||||
| 改进措施及结果应用方案 | 科学合理的设置绩效指标，强化预算约束。 | |||||||
十一、2024年度古老背路富程厂区绿化整治项目绩效评价自评表
2024年度古老背路富程厂区绿化整治项目绩效评价自评表
单位名称：****
| 项目名称 | 古老背路富程厂区绿化整治 | |||||||
| 主管部门 | **** | 项目实施单位 | **** | |||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、区级专项 □ 3、转移支付项目 □ | |||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
| 预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
| 年度财政资金总额 | 0.08 | 0.08 | 100 | 20分 | ||||
| 年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 古老背路富程厂区绿化整治解决遗留问题资金0.08万元 | 按时发放 | 100% | 10 | |||
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 10 | ||||
| 质量指标指标 | 解决遗留问题一个。 | 100% | 100% | 10 | ||||
| 时间指标 | 兑付时间 | 2024年12月31日前 | 100% | 10 | ||||
| 效益指标（20分） | ||||||||
| 社会效益指标 | 拆迁户满意度提高 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | ||||
| 环境效益指标 | 城市环境美好整洁 | 良好 | 良好 | 9 | ||||
| …… | ||||||||
| 满意度指标（20分） | …… | |||||||
| 满意度指标 | 居民满意度 | >=98% | 99% | 20 | ||||
| …… | ||||||||
| 总分 | 99分 | |||||||
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。 | |||||||
| 改进措施及结果应用方案 | 科学合理的设置绩效指标，强化预算约束。 | |||||||
十二、2024年度2024年扎景制作与安装及地面绿植更新项目绩效评价自评表
2024年度2024年扎景制作与安装及地面绿植更新项目绩效评价自评表
单位名称： ****
| 项目名称 | 2024年扎景制作与安装及地面绿植更新 | |||||||
| 主管部门 | **** | 项目实施单位 | **** | |||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、区级专项 □ 3、转移支付项目 □ | |||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
| 预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
| 年度财政资金总额 | 69.57 | 69.57 | 100 | 20分 | ||||
| 年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 2024年扎景制作与安装及地面绿植更新69.57万元 | 按时拨付 | 100% | 10 | |||
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 10 | ||||
| 质量指标指标 | 改善机场路沿线环境，完善区域裸土生态治理，提升绿化覆盖率和景观效果，主要包括完成沿线绿化亮化及基础设施升级，改造全长约3.8千米，涉及面积约38.8万平方米。 | 100% | 100% | 10 | ||||
| 时间指标 | 项目完工时间 | 2024年12月31日前 | 100% | 10 | ||||
| 效益指标（20分） | ||||||||
| 社会效益指标 | 机场路沿线环境提档升级 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | ||||
| 环境效益指标 | 城市环境美好整洁 | 良好 | 良好 | 9 | ||||
| …… | ||||||||
| 满意度指标（20分） | …… | |||||||
| 满意度指标 | 社会满意度 | >=98% | 99% | 20 | ||||
| …… | ||||||||
| 总分 | 99分 | |||||||
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。 | |||||||
| 改进措施及结果应用方案 | 科学合理的设置绩效指标，强化预算约束。 | |||||||
十三、2024年度华宇小区综合整治及改造监理费用项目绩效评价自评表
2024年度华宇小区综合整治及改造监理费用项目绩效评价自评表
单位名称：****
| 项目名称 | 华宇小区综合整治及改造监理费用 | |||||||
| 主管部门 | **** | 项目实施单位 | **** | |||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、区级专项 □ 3、转移支付项目 □ | |||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
| 预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
| 年度财政资金总额 | 4990.86 | 4990.86 | 100 | 20分 | ||||
| 年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 华宇小区综合整治及改造监理费用4990.86万元 | 按时发放 | 100% | 10 | |||
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 10 | ||||
| 质量指标指标 | 今年计划内7个小区基本完工，增补计划内11个小区有序开工，城市更新一期及二期华宇、新苑小区外立面和基础设施改造已基本完工，城市更新三期改造工程正抓紧收尾。 | 100% | 100% | 10 | ||||
| 时间指标 | 项目完工时间 | 2024年12月31日前 | 100% | 10 | ||||
| 效益指标（20分） | ||||||||
| 社会效益指标 | 以实际行动助推小区改造工程有序推进 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | ||||
| 环境效益指标 | 城市环境美好整洁 | 良好 | 良好 | 9 | ||||
| …… | ||||||||
| 满意度指标（20分） | …… | |||||||
| 满意度指标 | 居民满意度 | >=98% | 99% | 20 | ||||
| …… | ||||||||
| 总分 | 99分 | |||||||
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。 | |||||||
| 改进措施及结果应用方案 | 科学合理的设置绩效指标，强化预算约束。 | |||||||
2024年度安琪片区供水管网绿化恢复工程项目绩效评价自评表
单位名称： ****
| 项目名称 | 安琪片区供水管网绿化恢复工程 | |||||||
| 主管部门 | **** | 项目实施单位 | **** | |||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、区级专项 □ 3、转移支付项目 □ | |||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
| 预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
| 年度财政资金总额 | 1687.09 | 1687.09 | 100 | 20分 | ||||
| 年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 安琪片区供水管网绿化恢复工程资金1687.09万元 | 按时发放 | 100% | 10 | |||
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 10 | ||||
| 质量指标指标 | 解决玛瑙路、鸡山路等10余处管网混错接问题，完成**大道（亚元路-迎宾路）等污水管道空白区管道建设，组织实施云池河片区污水管网收集工程。 | 100% | 100% | 10 | ||||
| 时间指标 | 项目完工时间 | 2024年12月31日前 | 100% | 10 | ||||
| 效益指标（20分） | ||||||||
| 社会效益指标 | 加快推动市政排口整治，**和改造污水管网约10公里 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | ||||
| 环境效益指标 | 城市环境美好整洁 | 良好 | 良好 | 9 | ||||
| …… | ||||||||
| 满意度指标（20分） | …… | |||||||
| 满意度指标 | 企业满意度 | >=98% | 99% | 20 | ||||
| …… | ||||||||
| 总分 | 99分 | |||||||
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。 | |||||||
| 改进措施及结果应用方案 | 科学合理的设置绩效指标，强化预算约束。 | |||||||
2024年度购买二手房补助项目绩效评价自评表
单位名称：****
| 项目名称 | 购买二手房补助 | |||||||
| 主管部门 | **** | 项目实施单位 | **** | |||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、区级专项 □ 3、转移支付项目 □ | |||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
| 预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
| 年度财政资金总额 | 591.65 | 591.65 | 100 | 20分 | ||||
| 年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 购买二手房补助591.65万元，共发放**奖补购房优惠券98份，累计为购房人节省购房款776.79万元。 | 按时发放 | 100% | 10 | |||
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 10 | ||||
| 质量指标指标 | 全力推进引人聚人工作，参与制定《关于提升**区综合性民生服务保障水平的若干措施》，累计摸排35331人，收集形成2111人的购房意向库，其中定制房需求意向人员1782人，已完成商品房新认购56套、网签43套，10月份共摸底需求岗位527余个，举办6场线上线下招聘会，达成就业意向73人，对接周边县市47家房产中介、****公司。 | 100% | 100% | 10 | ||||
| 时间指标 | 项目完工时间 | 2024年12月31日前 | 100% | 10 | ||||
| 效益指标（20分） | ||||||||
| 社会效益指标 | 推进房地产**奖补工作，印发《**区**购房实施细则》 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | ||||
| 环境效益指标 | 城市环境美好整洁 | 良好 | 良好 | 9 | ||||
| …… | ||||||||
| 满意度指标（20分） | …… | |||||||
| 满意度指标 | 居民满意度 | >=98% | 99% | 20 | ||||
| …… | ||||||||
| 总分 | 99分 | |||||||
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。 | |||||||
| 改进措施及结果应用方案 | 科学合理的设置绩效指标，强化预算约束。 | |||||||
附件（4）
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