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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********2536602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3479 单据/收据/凭证 凭证封皮 | 得力/deli3479 | 本 | 10.00 | 5 | 50 |
| 2 | 得力 PA02 档案盒 | 得力/deliPA02 | 个 | 10.00 | 18 | 180 |
| 3 | 得力 9247 A5板夹 | 得力/deli9247 | 个 | 7.00 | 5 | 35 |
| 4 | 南韩 35g 胶棒 固体胶 | 南韩35g | 支 | 20.00 | 5 | 100 |
| 5 | 得力 9531 轻便夹 山形夹 | 得力/deli9531 | 个 | 5.00 | 20 | 100 |
| 6 | 得力 5536 报告夹 抽杆夹 | 得力/deli5536 | 个 | 90.00 | 1 | 90 |
| 7 | 太阳 光敏印油20ml 印油/印泥/** 光敏印油 | 太阳光敏印油20ml | 件 | 2.00 | 20 | 40 |
| 8 | 得力 6824 记号笔/粗笔 记号笔 | 得力/deli6824 | 支 | 20.00 | 2 | 40 |
| 9 | 得力 0038 回形针座/盒 回形针 | 得力/deli0038 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 10 | 映棠 三联单栏 单据/收据/凭证 收据 | 映棠三联单栏 | 本 | 20.00 | 5 | 100 |
| 11 | 得力 0011 订书钉（加厚） | 得力/deli0011 | 盒 | 8.00 | 4 | 32 |
| 12 | 惠普 DVD 影碟机/DVD/蓝光/VCD/高清 光盘 | 惠普/HPDVD | 套 | 5.00 | 90 | 450 |
| 13 | 得力 5604 档案盒（75mm） | 得力/deli5604 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 14 | 多利博士 文稿纸/草稿纸 | 多利博士多利博士16K | 本 | 10.00 | 5 | 50 |
| 15 | 晨光 软皮本 | 晨光/M GA6-1 | 本 | 15.00 | 5 | 75 |
| 16 | 得力 3151 记事本 | 得力/deli3151 | 本 | 8.00 | 15 | 120 |
| 17 | 天章 A4 150g 皮纹纸 | 天章/TANGOA4 150g | 包 | 4.00 | 20 | 80 |
| 18 | 得力 24819 荣誉证书 | 得力/deli24819 | 个 | 6.00 | 10 | 60 |
| 19 | 得力 5200 资料册 | 得力/deli5200 | 个 | 5.00 | 35 | 175 |
| 20 | 得力 63799 公文包 | 得力/deli63799 | 个 | 3.00 | 65 | 195 |
| 21 | 公牛 GN-B20A0 插板 | 公牛/BULLGN-B20A0 | 个 | 2.00 | 80 | 160 |
| 22 | 得力 2051 美工刀 | 得力/deli2051 | 把 | 4.00 | 12 | 48 |
| 23 | 得力 64513 文件夹 | 得力/deli64513 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 24 | 得力 VP126 橡皮 | 得力/deliVP126 | 块 | 9.00 | 1 | 9 |
| 25 | 得力 33426 长尾夹（19mm） | 得力/deli33426 | 盒 | 5.00 | 14 | 70 |
| 26 | 贝多美 BDM-098 透明文件袋 | 贝多美BDM-098 | 个 | 60.00 | 1 | 60 |
| 27 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 18.00 | 10 | 180 |
| 28 | 晨光 AJD97392 厚双面胶 | 晨光/M GAJD97392 | 卷 | 10.00 | 4 | 40 |
| 29 | 南孚 5号碱性电池 电池 | 南孚/nanfu5号碱性电池 | 粒 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 30 | 得力 30246 宽胶带 | 得力/deli30246 | 卷 | 8.00 | 5 | 40 |
| 31 | 晨光 GP-1720 笔芯 | 晨光/M GGP-1720 | 盒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 32 | 晨光 ARPM2501 中性笔 | 晨光/M GARPM2501 | 盒 | 5.00 | 36 | 180 |
| 33 | 晨光 AGPK35X4 中性笔 | 晨光/M GAGPK35X4 | 盒 | 3.00 | 12 | 36 |
| 34 | 得力 77753 剪刀 | 得力/deli77753 | 把 | 5.00 | 10 | 50 |
| 35 | 得力 5537 抽杆夹 | 得力/deli5537 | 个 | 30.00 | 1.5 | 45 |
| 36 | 得力 0416 订书机 | 得力/deli0416 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 37 | 西玛 抽杆夹 | 西玛/simaa8472 | 个 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 38 | 电子计算器 | 夏普/SharpEL-2135 | 件 | 2.00 | 85 | 170 |
| 39 | 铅笔1支 | 中华牌中华型号 111 | 支 | 5.00 | 1 | 5 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 哈丽奴尔﹒巴吾尔江
联系电话： 130****2614
传真：
地址： **市**路234号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-10-22
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