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关于纸杯的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M101********00224
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心(Comix) L301加厚一次性水杯/纸杯 50个装250ml 9盎司 1件装 | 齐心/ComixL301 | 件 | 5.00 | 8 | 40 |
| 2 | 得力 7284 15ml修正液 改正液 涂改液 单个价 修/带/贴 | 得力/deli7284 | 支 | 4.00 | 3.9 | 15.6 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： ****学院汤玲娜
联系电话： ****094****
传真：
地址： **省**市广信区旭日北大道358号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市****开发区高新七路228号**仓3号楼206
附件信息：
附件（1）
关于纸杯的网上超市合同(2025M1017361199000224).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-10-23
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