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关于账册封面的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N103********2523601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 会计包角 账册封面 | 得力/deli会计包角 | 包 | 30.00 | 5 | 150 |
| 2 | 西玛 FM151B/封面 账册封面 | 西玛/simaaFM151B/封面 | 件 | 50.00 | 15 | 750 |
| 3 | 西玛 A4会计凭证封面（横式） 账册封面 | 西玛/simaaA4会计凭证封面（横式） | 包 | 20.00 | 20 | 400 |
| 4 | 啄木鸟 DVD+RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+RW | 张 | 400.00 | 2 | 800 |
| 5 | 图形 台签 吊牌/标签 | 图形台签 | 个 | 100.00 | 6 | 600 |
| 6 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 50.00 | 8 | 400 |
| 7 | 得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯 | 得力/deli得力S760笔芯0.5mm 20支 | 支 | 200.00 | 0.5 | 100 |
| 8 | 齐心 A4凭证盒 财务证明用品 | 齐心/ComixA4凭证盒 | 个 | 100.00 | 3.5 | 350 |
| 9 | 得力 3041 橡皮 | 得力/deli3041 | 盒 | 9.00 | 10 | 90 |
| 10 | 越洋 10L垃圾袋 垃圾袋 | 越洋10L垃圾袋 | 提 | 50.00 | 18 | 900 |
| 11 | 易利丰 A4 250g 10色 卡纸 | 易利丰/elifoA4 250g 10色 | 包 | 20.00 | 18 | 360 |
| 12 | 得力 电池 文化创意文具 | 得力/deli电池 | 个 | 20.00 | 4 | 80 |
| 13 | 青苇 节庆用品 文具套装/礼盒 文具套装（结构胶）/礼盒 | 青苇节庆用品 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 14 | 格之格 NT-C0300M 墨粉/碳粉 | 格之格NT-C0300M | 瓶 | 33.00 | 15 | 495 |
| 15 | 冠羽 GB/T9705-2008 档案盒 | 冠羽GB/T9705-2008 | 个 | 50.00 | 7.5 | 375 |
| 16 | 雪奥 1159 印油/印泥/** | 雪奥1159 | 瓶 | 20.00 | 15 | 300 |
| 17 | 得力 JT105 胶棒 | 得力/deliJT105 | 支 | 50.00 | 3.5 | 175 |
| 18 | 三木 MC99-3 票夹/长尾夹 长尾夹 | 三木/SunwoodMC99-3 | 盒 | 20.00 | 18 | 360 |
| 19 | 德旺 抽杆夹 报告夹 | 德旺抽杆夹 | 个 | 100.00 | 7 | 700 |
| 20 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 | 得力/deli0018 | 盒 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 21 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 7.00 | 10 | 70 |
| 22 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 瓶 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 23 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 支 | 200.00 | 2 | 400 |
| 24 | 档案袋 | 创易CY7871 | 个 | 200.00 | 0.8 | 160 |
| 25 | 晨光/M G ABS92616 订书钉 | 晨光/M GABS92616 | 盒 | 110.00 | 1.5 | 165 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 邓博磊
联系电话： 131****9290
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-10-23
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