开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3531
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 美术绘画本 | 200 | 1580.0 | 得力/deli\4本装 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 宣纸 皱纹纸 | 30 | 504.0 | 得力/deli\宣纸 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 73936-24 水彩/水粉颜料(24色) | 50 | 1240.0 | 得力/deli\73936-24 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6965 蜡笔 | 100 | 700.0 | 得力/deli\6965 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 66643 白板刷子 | 10 | 58.0 | 得力/deli\66643 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 LB580 作业本 | 200 | 400.0 | 得力/deli\LB580 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 70854 得力汪汪队文具盒70854三层折叠文具盒 | 40 | 560.0 | 得力/deli\70854 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |