****运输局、****服务中心、市****执法队:
根据《2025年公路工程质量安全行政执法督查计划》总体安排,****运输局成立督查组,按照“双随机、一公开”原则,于8月21日至9月1日开展全市在建农村公路工程项目的质量安全综合督查工作,对具备管养里程的五个县(市)区共23个在建公路工程项目,从实体及原材料质量、安全生产状况、内业资料、农民工工资支付管理情况等方面进行了行政执法检查,现将有关检查情况通报如下:
一、督查总体情况
从督查总体情况看,各县(市)区能够以工程质量安全可靠为抓手,****运输厅、****运输局有关要求,认真落实省市相关文件精神,积极推进施工工艺规范化、标准化,市辖“四区”能够较好的落实推进农村公路质量提升备案工作,成果显著。
(一)督查抽检工程量
本次督查共抽检23项工程,其中路面工程51.907公里/17项,桥梁工程143.17延米/5项,安防工程3232延米/1项。
(二)督查检测实体工程及原材料数量
工程实体及构配件:沥青路面厚度(钻芯法)21点、沥青路面厚度(雷达法)11个单元、沥青路面压实度38点、弯沉指标9个单元、沥青路面宽度34点,回弹混凝土强度35测区,测量主要结构物尺寸40点,检测钢筋保护层厚度60点,波形梁板基底金属厚度10点、护栏立柱基底金属厚度10点、横梁中心高度5点、立柱埋置深度5点。
原材料及产品:钢筋6组。
(三)农民工工资支付管理情况
共抽检农村公路工程在建项目10项,未发现拖欠农民工工资情况,均能落实农民工工资专用账户、施工总承包单位代发工资、农民工实名制管理、工资保证金存储、维权信息公示等保障工资支付制度。
二、存在的主要问题
本次综合督查共发现质量安全问题225条,下发《工程质量安全督查检查记录单》34份。
**市39处,其中质量问题17处、安全生产问题22处;
**县84处,其中质量问题29处、安全生产问题55处;
**区32处,其中质量问题17处、安全生产问题15处;
**区30处,其中质量问题13处、安全生产问题17处;
弓**区38处,其中质量问题12处、安全生产问题26处;
**区2处,其中质量问题1处、安全生产问题1处;
从全市总体情况看,存在的共性主要问题有:
(一)技术资料管理不规范
一是试验段方案与总结不完善,缺少编制依据、施工班组及人员配置说明;数据记录不全,如松铺系数、碾压方式、机械组合规格数量等与方案不符;试验段总结未对试验段施工方案进行有效验证。二是施工组织设计质量不高,内容缺乏针对性,存在与项目无关内容;未制定工期关键线路图,未明确质量保证措施。三是技术交底不到位。未执行三级交底制度;交底内容不详细、缺乏质量控制指标,未交底至一线施工人员。
(二)安全管理资料缺失或流于形式
一是各项安全生产制度与工程实际不符,内容无针对性、可操作性差,未层层签订安全责任制。二是安全生产教育培训不到位,培训无签到、无照片、无记录;未按培训计划开展安全生产培训;新进场人员培训程序不符(****公司级讲师)。三是安全技术交底不规范,交底内容与实际施工不符;未按三级交底执行,未覆盖全部一线施工人员。四是安全会议与检查流于形式。安全例会、会议无签到、无照片、无实质内容;安全检查无记录、无整改反馈、无照片佐证。五是安全生产费用管理混乱、使用计划未经审批;无佐证照片、发放记录,未建立安全防护用品领用台账。六是安全隐患排查不到位,未建立隐患排查台账,发现隐患未进行闭环管理。
(三)监理单位履职不到位
一是进行质量责任登记监理人员履约不到位;二是监理签认不及时或不全,对施工单位的方案、总结、报验单等签认滞后,过程质量安全控制缺失;三是监理日志、指令记录不规范,日志无审核人签字,无巡查、旁站记录;指令内容未在日志中体现。四是未按照法律、法规和工程建设安全强制性标准实施安全监理,存在安全监理资料缺失,无安全会议记录、无安全检查记录,未建立安全生产费用审核批准台账、未开展开工前安全条件核查,安全监理工作严重失职。
(四)施工准备与现场管理薄弱
一是经监理单位、建设单位审批通过的开工报告拟投入设备与实际不符,甚至存在与项目无关设备;二是开工报告内容不实,开工报告内原材料报验单申报材料型号与实际使用原材料型号不同(如水泥稳定碎石基层使用的水泥型号不同),检测设备、人员配置不满足施工需求;三是施工日志记录不规范,日志内容不全,审核人未签字;安全日志未单独记录,缺乏施工部位、机械、人员等关键安全管理信息。
存在的个性问题主要有:
1、**市2025年农村公路建设项目(农村公路维修改造乡村级二标段)八张线抽检点位面层压实度不合格。
2、**市2025年农村公路建设项目(农村公路维修改造乡村级四标段)沈五线抽检点位面层压实度不合格。
3、**县2025年农村公路维修改造工程三标段吉韩线抽检点位面层压实度不合格。
4、**县2025年农村公路维修改造工程五标段河高线抽检点位面层压实度不合格。
5、弓**区2025年农村公路维修改造工程(汤河镇部分)安红线抽检点位面层压实度不合格。
6、弓**区2025年农村公路维修改造工程(**乡部分)南三线抽检点位面层压实度不合格。
(五)农民工工资支付管理存在问题
1、实名制管理不到位,部分工程项目用工劳动合同签订不规范,劳动合同有代签现象;部分工程项目劳资专管员没有聘用合同,工资支付表中没有劳资专管员工资。
2、农村公路项目资金到位率偏低,施工企业垫资建设、垫资发放农民工工资。
三、处理意见
1、针对****施工的**市2025年农村公路建设项目八张线,******公司施工的**市2025年农村公路建设项目沈五线面层压实度不合格问题,****运输局开展立案调查,根据调查结果,对相关责任单位依法依规进行处理。同时组织相关责任单位对本辖区内2025年度在建工程建设质量情况进行全面排查。
2、针对**鹏宇****公司施工的**县2025年农村公路维修改造工程吉韩线,**友达道桥****公司施工的**县2025年农村公路维修改造工程河高线抽检点位面层压实度不合格等质量问题,****运输局开展立案调查,根据调查结果,对相关责任单位依法依规进行处理。同时组织相关责任单位对本辖区内2025年度在建工程建设质量情况进行全面排查。
3、针对****公司施工的弓**区2025年农村公路维修改造工程(汤河镇部分)安红线抽检点位面层压实度不合格问题,****运输局将开展立案调查,根据调查结果,对相关责任单位依法依规进行处理。
4、针对******公司施工的弓**区2025年农村公路维修改造工程(**乡部分)南三线抽检点位面层压实度不合格问题,****运输局将开展立案调查,根据调查结果,对相关责任单位依法依规进行处理。
5、针对进入2025年度**农村公路监理市场的**省公路****公司****公司,**市****公司、**诚盟****公司和**通力交通****公司忽视工程质量和安全管理,未按照《公路工程施工监理规范》规定频率对工程实体和原材料、构配件进行平行检验等问题,****运输局将****交通运输局进行约谈,监理单位及监理驻地主要负责人不良行为将纳入年度信用评价考核。
6、针对各代建设单位存在的质量管理机构岗位职责不明确未落实到人、质量监督通知书内容不规范、相关制度未以正式文件下发、未按监督检查计划开展工作等问题,****交通运输局牵头组织限期整改,并做到举一反三,完善相关内业资料。
四、有关要求
1、严格技术资料管理,确保全过程可追溯。各从业单位必须严格依据国家、省市公路工程相关管理办法、细则规定,规范编制、审核、签认施工组织设计、试验段方案与总结、配合比报告等技术资料。试验段方案和总结必须明确编制依据、施工班组、机械设备、检测方法、数据采集标准,并与实际施工保持一致,严禁“方案一套、施工一套”。技术交底必须执行三级交底制度,交底内容要具体、有针对性,并附照片、签到表等佐证材料,确保交底到一线作业人员。
2、强化原材料与配合比管控,严把质量入口关。各施工单位必须按规范要求建立原材料进场台账和试验检测台账,做到“批批自检、车车留样”,确保水泥、沥青、集料、外加剂等关键原材料进场必检、合格后用。配合比设计必须开展目标、生产、施工三阶段配合比试验,并经监理单位审批确认,严禁无配合比或未经验证的配合比投入使用。监理单位要按不低于规范要求的频率独立抽检原材料和混合料,并对配合比进行验证,确保数据真实、结论可靠。
3、压实安全生产责任,坚决杜绝“走过场”式管理。各建设单位必须建立健全安全生产责任体系,层层签订责任书,设立专职安全管理机构,配备专职人员。施工单位必须制定并执行安全生产费用使用计划,建立台账,附发票、照片等佐证材料,严禁虚列、挪用安全费用。安全教育培训必须按计划开展,内容要有针对性,资料应包括签到表、照片、培训效果评价等,严禁“无记录、无照片、无考试”的培训行为。所有项目要依法缴纳各类保险,积极做到“先参保、后上岗”。
4、提升监理履职能力,严把工程质量和安全关口。监理单位必须按《公路工程施工监理规范》要求,建立完整的监理日志、巡视记录、抽检台账、指令闭合管理等资料,确保监理行为可追溯。对施工单位报验的施工组织设计、试验段方案、配合比报告等,必须严格审核、及时签认,对不符合要求的,坚决退回整改。监理单位要独立开展原材料抽检和现场检测,对发现的质量安全隐患,必须下发书面指令,跟踪整改并复查验收,实现闭环管理。对反复出现质量安全问题或整改不到位的单位,监理应及时报告建设单位,并建议主管部门依法处理。
5、全力做好问题和隐患的整改。对督导检查发现的质量问题和安全事故隐患,各项目建设单位要组织相关单位举一反三,立即整改,避免同类问题反复发生;对于不能立即整改到位的要制定整改工作方案,采取有效的防控措施,确保整改期间施工安全。各建设单位要在通报下发之日起7日内,将《整改落实清单》及整改结果、方案以****交通运输局。
6、积极协调调度,切实加强农民工工资支付管理。各县(市)区交通主管部门要联合当地劳动检查推动在建公路建设项目农民工工资支付保障工作,引导在建项目录入省欠薪预警系统,做到应录尽录。督促项目建设、监理、施工等从业单位按职责落实《保障农民工工资支付条例》《交通运输部关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付意见》各项制度,确保及时足额拨付农民工工资,保障农民工合法权益。
联系人:吴画卓 联系电话:157****0303/647287
附表1:各项目工程实体质量抽检情况汇总表
附表2:各项目原材料质量检测结果汇总表
附表3:各项目现场检测不合格指标情况汇总表
附表4:各项目质量安全问题清单
附表5:各项目农民工工资支付问题清单
****
2025年10月17日
附件1
各项目工程实体质量抽检情况汇总表
| 区别 |
工程名称 |
抽检项目 |
单位 |
抽检点数 |
合格点数 |
合格率 (%) |
| **市 |
**市2025年农村公路建设项目(农村公路维修改造乡村级二标段) 八张线 |
面层厚度 (取芯) |
点 |
1 |
1 |
100 |
| 面层压实度 |
点 |
1 |
0 |
0 |
||
| 路面宽度 |
点 |
1 |
1 |
100 |
||
| **市2025年农村公路建设项目(农村公路维修改造乡村级四标段) 沈五线 |
面层厚度 (雷达) |
单元 |
1 |
1 |
100 |
|
| 面层压实度 |
点 |
1 |
0 |
0 |
||
| 路面宽度 |
点 |
1 |
1 |
100 |
||
| 路面弯沉 |
单元 |
1 |
1 |
100 |
||
| 2025年**市农村公路安防工程钢护栏 |
波形梁板基底金属厚度 |
点 |
10 |
10 |
100 |
|
| 立柱壁厚 |
点 |
10 |
10 |
100 |
||
| ****中心高度 |
点 |
5 |
5 |
100 |
||
| 立柱埋置深度 |
点 |
5 |
5 |
100 |
||
| **县 |
**县2025年农村公路维修改造工程一标段 粉塔线 |
面层厚度 (取芯) |
点 |
1 |
1 |
100 |
| 面层压实度 |
点 |
1 |
1 |
100 |
||
| 路面宽度 |
点 |
1 |
1 |
100 |
||
| 标线厚度 |
点 |
5 |
5 |
100 |
||
| 标线逆反射系数 |
点 |
5 |
5 |
100 |
||
| 区别 |
工程名称 |
抽检项目 |
单位 |
抽检点数 |
合格点数 |
合格率 (%) |
| **县 |
**县2025年农村公路维修改造工程三标段 吉韩线 |
面层厚度 (雷达) |
单元 |
1 |
1 |
100 |
| 面层压实度 |
点 |
1 |
0 |
0 |
||
| 路面宽度 |
点 |
1 |
1 |
100 |
||
| 路面弯沉 |
单元 |
1 |
1 |
100 |
||
| **县2025年农村公路维修改造工程五标段 河高线 |
面层厚度 (雷达) |
单元 |
1 |
1 |
100 |
|
| 面层压实度 |
点 |
1 |
0 |
0 |
||
| 路面宽度 |
点 |
1 |
1 |
100 |
||
| 路面弯沉 |
单元 |
1 |
1 |
100 |
||
| **县2025年农村公路维修改造工程七标 老高线 |
面层厚度 (雷达) |
单元 |
1 |
1 |
100 |
|
| 面层压实度 |
点 |
2 |
2 |
100 |
||
| 路面宽度 |
点 |
1 |
1 |
100 |
||
| 路面弯沉 |
单元 |
1 |
1 |
100 |
||
| **县2025年农村公路维修改造工程八标段 佟袁线 |
面层厚度 (雷达) |
单元 |
1 |
1 |
100 |
|
| 面层压实度 |
点 |
1 |
1 |
100 |
||
| 路面宽度 |
点 |
1 |
1 |
100 |
||
| 路面弯沉 |
单元 |
1 |
1 |
100 |
||
| **县2025年危桥改造工程二标台 沟一号桥 |
主要结构尺寸 (梁板) |
点 |
7 |
7 |
100 |
|
| 区别 |
工程名称 |
抽检项目 |
单位 |
抽检点数 |
合格点数 |
合格率 (%) |
| **县 |
**县2025年危桥改造工程三标 六道1号桥 |
梁板混凝土强度 |
测区 |
15 |
15 |
100 |
| 主要结构尺寸 (梁板) |
点 |
3 |
3 |
100 |
||
| **县2025年危桥改造工程五标 亮甲桥 |
下部墩台混凝土强度 |
测区 |
15 |
15 |
100 |
|
| 下部主要结构尺寸 |
点 |
14 |
14 |
100 |
||
| 墩柱钢筋保护层厚度 |
点 |
20 |
16 |
80 |
||
| 墩台竖直度 |
点 |
2 |
2 |
100 |
||
| 梁板结构尺寸 |
点 |
6 |
6 |
100 |
||
| 梁板钢筋保护层厚度 |
点 |
40 |
32 |
80 |
||
| **县2025年危桥改造工程六标 腰岭桥 |
梁板混凝土强度 |
测区 |
5 |
5 |
100 |
|
| 主要结构尺寸 |
点 |
5 |
5 |
100 |
||
| **县2025年危桥改造工程七标小 东沟桥 |
主要结构尺寸 |
点 |
5 |
5 |
100 |
|
| ** |
**区2025年农村公路维修改造工程一标段 夏施线 |
面层厚度 (雷达) |
单元 |
2 |
2 |
100 |
| 面层压实度 |
点 |
2 |
2 |
100 |
||
| 路面宽度 |
点 |
2 |
2 |
100 |
||
| 路面弯沉 |
单元 |
2 |
2 |
100 |
||
| **区2025年农村公路维修改造工程二标段 辽瓦线 |
面层厚度 (取芯) |
点 |
3 |
3 |
100 |
|
| 面层压实度 |
点 |
3 |
3 |
100 |
||
| 路面宽度 |
点 |
2 |
2 |
100 |
||
| 区别 |
工程名称 |
抽检项目 |
单位 |
抽检点数 |
合格点数 |
合格率 (%) |
| ** |
**区2025年农村公路维修改造工程二标段 辽铁线 |
面层厚度 (取芯) |
点 |
2 |
2 |
100 |
| 面层压实度 |
点 |
2 |
2 |
100 |
||
| 路面宽度 |
点 |
2 |
2 |
100 |
||
| **区2025年农村公路维修改造工程二标段 黑养线 |
面层厚度 (雷达) |
单元 |
2 |
2 |
100 |
|
| 面层压实度 |
点 |
2 |
2 |
100 |
||
| 路面宽度 |
点 |
2 |
2 |
100 |
||
| 路面弯沉 |
单元 |
2 |
2 |
100 |
||
| **区 |
2025年**区农村公路维修改造养护工程一标段 姑小线 |
面层厚度 (取芯) |
点 |
4 |
4 |
100 |
| 面层压实度 |
点 |
4 |
4 |
100 |
||
| 路面宽度 |
点 |
4 |
4 |
100 |
||
| 标线厚度 |
点 |
20 |
20 |
100 |
||
| 标线逆反射系数 |
点 |
20 |
20 |
100 |
||
| 2025年**区农村公路维修改造工程二标段 宝杨线 |
面层厚度 (取芯) |
点 |
2 |
2 |
100 |
|
| 面层压实度 |
点 |
2 |
2 |
100 |
||
| 路面宽度 |
点 |
2 |
2 |
100 |
||
| 2025年**区农村公路维修改造工程三标段 沈新线 |
面层厚度 (取芯) |
点 |
3 |
3 |
100 |
|
| 面层压实度 |
点 |
3 |
3 |
100 |
||
| 路面宽度 |
点 |
3 |
3 |
100 |
||
| 区别 |
工程名称 |
抽检项目 |
单位 |
抽检点数 |
合格点数 |
合格率 (%) |
| 弓** |
弓**区2025年农村公路维修改造工程 西土线 |
面层厚度 (取芯) |
点 |
2 |
2 |
100 |
| 面层压实度 |
点 |
2 |
2 |
100 |
||
| 路面宽度 |
点 |
2 |
2 |
100 |
||
| 标线厚度 |
点 |
10 |
10 |
100 |
||
| 标线逆反射系数 |
点 |
5 |
5 |
100 |
||
| 弓**区2026年农村公路维修改造工程安红线 |
面层厚度 (雷达) |
单元 |
2 |
2 |
100 |
|
| 面层压实度 |
点 |
5 |
3 |
60.0 |
||
| 路面宽度 |
点 |
5 |
5 |
100 |
||
| 标线厚度 |
点 |
25 |
25 |
100 |
||
| 标线逆反射系数 |
点 |
25 |
25 |
100 |
||
| 弓**区2027年农村公路维修改造工程南三线 |
面层厚度 (取芯) |
点 |
3 |
3 |
100 |
|
| 面层压实度 |
点 |
5 |
0 |
0 |
||
| 路面宽度 |
点 |
3 |
3 |
100 |
附件2
各项目原材料质量检测结果汇总表
| 区别 |
工程名称 |
抽检样品 |
抽检量 (组) |
合格量 (组) |
合格率 (%) |
| **县 |
**县2025年危桥改造工程二标 台沟一号桥 |
钢筋HRB400EΦ12 |
1 |
1 |
100 |
| 钢筋HRB400EΦ16 |
1 |
1 |
100 |
||
| 钢筋HRB400EΦ22 |
1 |
1 |
100 |
||
| 钢筋HRB400EΦ25 |
1 |
1 |
100 |
||
| **县2025年危桥改造工程五标 亮甲桥 |
钢筋HRB400EΦ12 |
1 |
1 |
100 |
|
| 钢筋HRB400EΦ16 |
1 |
1 |
100 |
附件3
各项目现场检测不合格指标情况汇总表
| 区别 |
项目名称 |
施工单位名称 |
检测部位及桩号 |
检测参数 |
合格标准 (技术要求) |
试验结果 |
试验结论 |
|
| **市 |
**市2025年农村公路建设项目(农村公路维修改造乡村级二标段)八张线 |
**** |
面层K0+050 |
压实度 |
≥96% |
93.9 |
不合格 |
|
| **市2025年农村公路建设项目(农村公路维修改造乡村级四标段)沈五线 |
******公司 |
面层K0+300 |
压实度 |
≥96% |
94.3 |
不合格 |
||
| **县 |
**县2025年农村公路维修改造工程三标段吉韩线 |
**鹏宇****公司 |
面层K10+200 |
压实度 |
≥96% |
94.6 |
不合格 |
|
| **县2025年农村公路维修改造工程五标段河高线 |
**友达道桥****公司 |
面层K1+165 |
压实度 |
≥96% |
94.2 |
不合格 |
||
| 弓** |
弓**区2026年农村公路维修改造工程安红线 |
****公司 |
面层K3+100 面层K3+300 |
压实度 |
≥96% |
91.6 92.4 |
不合格 |
|
| 弓**区2027年农村公路维修改造工程南三线 |
******公司 |
面层K0+070 面层K0+270 面层K0+370 面层K0+570 面层K0+770 |
压实度 |
≥96% |
95.8 94.6 93.7 92.5 91.8 |
不合格 |
附件4
各项目质量安全问题清单
| 序号 |
区别 |
项目名称 |
参建单位 |
存在质量问题与安全隐患 |
| 1 |
**市 |
****服务中心 |
1、质量管理机构岗位职责未落实到人; 2、安全管理岗位职责未落实到人; 3、安全生产目标未以正式文件下发; 4、安全生产条件核查内容不规范 |
|
| 2 |
**市 |
**市2025年农村公路建设项目(乡村级一标、二标) |
**通力交通****公司 |
1、所监理施工单位试验段方案、总结监理工程师签认不全; 2、监理日志审核人未签字确认; 3、监理日志审核不及时,未见巡查日志、旁站日志。安全日志没有单独记录; 4、安全会议内容无针对性,无签到,无照片; 5、未见安全例会资料; 6、未见安全生产责任书; 7、未见安全生产条件核查相关资料; 8、未进行安全技术交底; 9、安全教育培训无针对性,无签到,无照片。 |
| 3 |
**市 |
**市2025年农村公路建设项目(乡村级三标、四标) |
**诚盟****公司 |
1、所监理施工单位施工组织设计、试验段方案、试验段总结监理工程师意见签认不全; 2、所监理施工单位试验段方案、总结审批不严; 3、监理日志审核人签认不全; 4、7月10日监理指令未在7月10日安全日志中记录; 5、安全制度无审核,内容无针对性; 6、安全教育、安全例会、安全会议无签到,无照片; 7、未见安全生产条件核查相关资料。 |
| 4 |
**市 |
2025年**市农村公路安防工程钢护栏(监理) |
**省公路****公司****公司 |
1、安全条件核查没有佐证资料; 2、安全会议没有照片。 |
| 5 |
**市 |
**市2025年农村公路建设项目(农村公路维修改造乡村级二标段)八张线 |
**** |
1、基层施工技术交底、面层施工技术交底未交底至一线施工人员; 2、施工组织设计针对性不强,未制定工期关键线路图,未对关键工程质量的保证措施进行具体说明; 3、水泥稳定碎石基层试验段方案缺少编制依据,未明确施工班组、人员配置情况。拟使用个别施工机械与施工无关。未制定碾压方案。 4、水泥稳定碎石基层试验段总结结论中水泥使用剂量与方案中拟使用剂量不符。结论中机械设备与投入不符且个别与施工无关。 5、沥青混凝土面层试验段施工方案拟投入个别机械设备与施工无关,未配备胶轮压路机;未明确施工班组、人员配置情况。 6、沥青混凝土面层试验段施工总结未对试验段全部施工工艺、参数等信息进行确认。 7、安全专项方案内容不详细,针对性不强; 8、施工日志审核人未签字; 9、安全生产例会无签到、无照片; 10、三级安全教育培训、安全会议无签到、无照片; 11、隐患治理台账中发现的问题没有整改材料; 12、安全用品领用表领用人未签字; |
| 6 |
**市 |
**市2025年农村公路建设项目(农村公路维修改造乡村级四标段)沈五线 |
******公司 |
1、施工组织设计针对性不强。重点、关键和难点工程的施工方案存在与本工程无关施工内容。未制定工期关键线路图; 2、水泥稳定碎石基层方案缺少编制依据,拟投入个别机械设备与施工无关,未具体说明施工班组、人员配置情况; 3、水泥稳定碎石基层总结施工配合比试验方案与试验段方案计划不符;总结中水泥用量与方案不符;缺少确认松铺系数的相关数据采集资料;****机械组合与试验段方案不符,与路面基层厂拌摊铺施工原始记录不符;确认的机械设备与拟投入设备不符; 4、沥青混凝土面层方案、总结无编制依据。未明确施工班组、人员配置情况。总结确认信息不全。碾压方式与方案及沥青路面面层施工原始记录不符。未见确认松铺系数相关数据采集资料。 5、施工日志记录不全,审核人未签字确认。 |
| 7 |
**县 |
****管理段 |
1、质量管理机构岗位职责未落实到人 2、质量安全监督检查缺少实效性。开展1次安全专项督查,未下发通知通报,未发现问题。 |
|
| 8 |
**县 |
**县2025年农村公路维修改造工程 |
**市****公司 |
1、施工单位转序报验单等需监理签认资料均签认不及时; 2、安全会议制度未落实; 3、未开展安全生产检查工作; 4、未建立安全隐患排查台账; 5、未建立安全费用使用监理台账; 6、安全教育培训只有考试,未见培训记录、签到和照片等资料。 |
| 9 |
**县 |
**县2025年农村公路维修改造工程一标段粉塔线 |
****公司 |
1、面层试验段施工方案缺少编制依据,未说明料源、运距施工班组及人员配置情况,未对配合比控制及原材料检测情况进行说明; 2、未见面层试验段总结; 3、未建立原材料进场台账、试验检测台帐; 4、开工报告进场设备报验单签认不全,机械设备数量与试验段方案拟使用设备不符; 5、沥青混凝土面层施工技术交底内容不详细,针对性不强,未完成三级技术交底; 6、未开展面层现场压实度检测,分项工程质量检验评定表均填写“合格” |
| 10 |
**县 |
**县2025年农村公路维修改造工程三标段吉韩线 |
**鹏宇****公司 |
1、水泥稳定碎石基层试验段方案缺少编制依据,缺少检测设备、施工班组人员配置情况,缺少检测数据采集方案; 2、沥青混凝土试验段方案与总结中拟投入机械设备型号不对应。总结结论不准确; 3、各项安全生产制度内容无针对性,可操作性差; 4、安全生产费使用计划监理单位、建设单位未审批,没有照片佐证资料,其中安全帽30个是否符合工程实际; 5、安全隐患排查整改无反馈结果和照片; 6、安全日志无施工部位、施工机械和施工人员等施工现场情况记录; 7、安全生产责任制内容无针对性; 8、安全教育培训计划列出14次培训,只有六月份开展了两次培训,培训内容无针对性,没有培训照片; 9、安全技术交底内容无针对性。 |
| 11 |
**县 |
**县2025年农村公路维修改造工程五标段河高线 |
**友达道桥****公司 |
1、施工技术交底制度不健全、内容不明确,未交底至一线施工人员; 2、未见试验段施式方案、总结; 3、未建立原材料进场台帐,试验检测台帐; 4、未按照安全检查制度开展安全检查; 5、未按制度要求召开安全例会; 6、安全技术交底未按照三级交底执行; 7、未组织新进场人员进行三级安全教育培训; 8、安全生产费使用计划建设单位未审批,未附照片佐证资料,未建立使用台账; 9、各项安全制度文件未审核。 |
| 12 |
**县 |
**县2025年农村公路维修改造工程七标段老高线 |
****集团有限公司 |
1、水泥稳定碎石基层试验段方案缺少编制依据,缺少检测设备、施工班组人员配置情况,缺少检测数据采集方案; 2、沥青混凝土试验段方案与总结中拟投入机械设备型号不对应。总结结论不准确; 3、各项安全生产制度内容无针对性,可操作性差; 4、安全生产费使用计划监理单位、建设单位未审批,没有照片佐证资料,其中安全帽30个是否符合工程实际; 5、安全隐患排查整改无反馈结果和照片; 6、安全日志无施工部位、施工机械和施工人员等施工现场情况记录; 7、安全生产责任制内容无针对性; 8、安全教育培训计划列出14次培训,只有六月份开展了两次培训,培训内容无针对性,没有培训照片; 9、安全技术交底内容无针对性; |
| 13 |
**县 |
**县2025年农村公路维修改造工程八标段佟袁线 |
******公司 |
1、水泥稳定碎石基层施工技术交底、沥青面层施工技术交底内容对施工方法、质量控制措施指标、工序等交底不明确。未完成三级交底; 2、AC-10沥青混凝土面层试验段施工方案缺少安全保证体系。试验段总结未对施工配合比情况进行确认; 3、进场设备报验单中设备不能满足本项目全部施工任务需求。 |
| 14 |
**县 |
**县2025年危桥改造工程二标台沟一号桥 |
****公司 |
1、原材料进场台帐记录不全; 2、桩基专项施工方案缺少依据,缺少检测数据采集方案措施; 3、各项安全生产制度内容无针对性,可操作性差; 4、未见安全生产费使用计划审批表及相关内容; 5、安全隐患排查整改无反馈结果和照片; 6、安全日志无施工部位、施工机械和施工人员等施工现场情况记录; 7、未见安全检查相关资料; 8、安全生产责任制内容无针对性; 9、安全教育培训未按培训计划列出的计划开展,无照片、无签到; 10、安全技术交底内容无针对性; |
| 15 |
**县 |
**县2025年危桥改造工程三标六道1号桥 |
******公司 |
1、原材料进场台帐记录不全; 2、桩基专项施工方案缺少依据,缺少检测数据采集方案措施; 3、各项安全生产制度内容无针对性,可操作性差; 4、未见安全生产费使用计划审批表及相关内容; 5、安全隐患排查整改无反馈结果和照片; 6、安全日志无施工部位、施工机械和施工人员等施工现场情况记录; 7、未见安全检查相关资料; 8、安全生产责任制内容无针对性; 9、安全教育培训未按培训计划列出的计划开展,无照片、无签到; 10、安全技术交底内容无针对性; |
| 16 |
**县 |
**县2025年危桥改造工程五标亮甲桥 |
**盛鸿公路****公司 |
1、未建立原材料进场台帐、检测台帐; |
| 17 |
**县 |
**县2025年危桥改造工程六标腰岭桥 |
******公司 |
1、原材料进场台帐记录不全; 2、桩基专项施工方案缺少依据,缺少检测数据采集方案措施; 3、各项安全生产制度内容无针对性,可操作性差; 4、未见安全生产费使用计划审批表及相关内容; 5、安全隐患排查整改无反馈结果和照片; 6、安全日志无施工部位、施工机械和施工人员等施工现场情况记录; 7、未见安全检查相关资料; 8、安全生产责任制内容无针对性; 9、安全教育培训未按培训计划列出的计划开展,无照片、无签到; 10、安全技术交底内容无针对性; |
| 18 |
**县 |
**县2025年危桥改造工程七标小东沟桥 |
******公司 |
1、施工组织设计拟投入机械设备与进场设备报验单不符; 2、施工技术交底内容不详细,未能具体体现工程质量标准要求,未交底至一线施工人员; 3、未建立原材料进场台帐,试验检测台帐; 4、未按照安全制度开展安全检查工作; 5、未建立特种作业人员台账; 6、安全例会无照片,无七八月份开安全例会内容; 7、安全技术交底未按照三级交底执行; 8、未组织新进场人员开展三级安全教育培训; 9、安全生产费使用计划建设单位未审批,未附照片佐证资料,未建立使用台账。 |
| 19 |
**区 |
太子****服务中心 |
1、监督通知书内容不规范,未明确具体监督人员 2、质量管理机构岗位职责不明确,未落实到人 3、未按项目检查计划开展工作 4、督查检查计划无检查依据 |
|
| 20 |
**区 |
**区2025年农村公路维修改造工程监理 |
**省公路****公司****公司 |
1、基层原材料仅抽检水泥,其他原材料均未抽检; 2、面层相关原材料均未抽检; 3、工程项目安全监察台账检查人签字不全; 4、安全培训无照片。 |
| 21 |
**区 |
**区2025年农村公路维修改造工程一标段夏施线 |
****公司 |
1、未建立原材料进场台帐; 2、《无机结合料试验检测报告》BG-2025-WJL-061001原材料内容未填写; 3、水泥稳定碎石基层试验段方案施工机械设备配置与碾压工艺、遍数中使用设备不符。未对试验段安全、环保措施进行确认。 4、AC-10面层试验段施工方案未制**全、环保等措施。未明确施工班组、人员配置情况。未明确现场检测数据采集方式、频率及数据处理等方案。 5、技术交底资料内容不详细,未能具体说明施工方法及技术要指标要求。 6、开工报告《原材料与混合料报验单》中申报水泥为P.O42.5与实际使用P.C42.5不符; 7、安全生产费用没有照片佐证资料,无发放记录; 8、安全生产会议流于形式,内容较少,没有签到和现场照片; 9、安全技术交底内容与施工实际不符; 10、安全教育培训没有按安全培训制度落实,培训讲师存****公司级培训讲师的现象,无培训照片。 |
| 22 |
**区 |
**区2025年农村公路维修改造工程二标段 辽瓦线、辽铁线、黑养线 |
**万一****公司 |
1、开工报告中拟投入机械设备未能满足施工实际需求; 2、安全生产检查发现问题及整改情况没有照片佐证资料; 3、安全生产会议没有照片; 4、安全教育没有照片,三级教育内容无针对性; 5、安全生产用品没有发放表,安全用品照片佐证资料不全; 6、安全技术交底内容与施工实际不符。 |
| 23 |
**区 |
**区2025年沈望线改建工程 沈望线 |
******公司 |
1、开工报告针对性不强。工程质量保证措施中提出成立工地试验室,与实际不符; 2、进场原材料试验台账记录不全,未记录进场排水管、检查井自检情况; 3、未见进场排水管、检查井自检资料; 4、开工报告拟投入检测仪器不能满足施工实际需求; 5、未见安全生产检查相关资料; 6、安全教育培训没有照片资料,安全培训内容不详尽,无排水工程安全施工要点; 7、安全生产费无建设单位审批,安全用品没有照片佐证资料; 8、安全巡查记录无巡查人员签字(打印签名),发现安全问题及整改资料无照片。 |
| 24 |
**区 |
文****服务中心 |
1、质量管理机构、质量保证体系等未以正式文件下发 2、未制定项目质量检查计划 3、未制**全检查计划 4、安全生产条件核查无佐证材料 |
|
| 25 |
**区 |
2025年**区农村公路维修改造养护工程 |
**省工路****公司****公司 |
1、未见原材料抽检、检测台账 2、抽检原材料存在二、三标合并抽检出据一份检测报告 3、原材料抽检平行检验不全。未对二、三标段沥青、粘层油、透层油三种原材料及沥青混合料进行平行检验,对工程实体质量检测项目不全 4、法定代表人授权等未填写日期 5、安全培训内容与计划不符,缺少培训人员签字及影像资料,缺少培训效果评价,未按计划开展6月10日、6月17日培训 6、未见安全生产检查记录 7、****公司下发文件,监理安全管理制度不全 8、6月4日监理指令不准确,所有指令单存在的问题,监理日志均未记录 9、未见安全生产条件核查相关资料 |
| 26 |
**区 |
2025年**区农村公路维修改造养护工程一标段姑小线 |
****公司 |
1、开工报告拟投入机械设备人员与实际不符 2、未见原材料及产品自检台帐 3、试验段方案、总结缺少检测、安全方案 4、安全生产会议流于形式,内容较少,没有签到和现场照片 5、安全技术交底内容与施工实际不符 6、安全生产用品无照片 7、安全教育培训没有按安全培训制度落实,培训讲师存****公司级培训讲师的现象,无培训照片,未举行考试 |
| 27 |
**区 |
2025年**区农村公路维修改造工程二标段宝杨线 |
**友达道桥****公司 |
1、开工报告**材料报验单与实际使用不符 2、试验段方案缺少依据,拟投入施工作业班组人员数量现场检测及数据采集方案 3、项目部未按《隐患排查与治理管理制度》开展每周一次专项安全检查 4、安全生产巡查发现问题没有反馈照片 5、安全用品发放记录与使用台账日期不一致 |
| 28 |
**区 |
2025年**区农村公路维修改造工程三标段沈新线 |
**友达道桥****公司 |
1、开工报告**材料报验单与实际使用不符 2、试验段方案缺少依据,拟投入施工作业班组人员数量现场检测及数据采集方案 3、项目部未按《隐患排查与治理管理制度》开展每周一次专项安全检查 4、安全生产巡查发现问题没有反馈照片 5、安全用品发放记录与使用台账日期不一致 |
| 29 |
弓**区 |
弓长****服务中心 |
1、未成立质量、安全管理机构 2、安全生产条件核查无佐证材料 |
|
| 30 |
弓**区 |
弓**区2025年农村公路维修改造工程 |
**市****公司 |
1、监理单位未按规定开展平行检验,存在沥青、矿粉、水泥等原材料平行检验四个标段共用一份检测报告 2、监理单位对工程实体质量检测未覆盖全部工程项目 3、监理计(规)划和细则文件针对性可操作性差 4、只签订一份安全责任书,没有按要求层层签订 5、安全会议内容有与施工无关内容,无签到、无照片 6、未见安全教育培训相关资料 7、未见安全生产条件核查相关资料 8、未见旁站和巡视记录 9、未见安全检查相关资料 |
| 31 |
弓**区 |
弓**区2025年农村公路维修改造工程西土线 |
******公司 |
1、AC-13首件方案监理结论未填写,缺少编制依据,缺少施工班组人员配置情况,缺少检测数据采集方案、标准。总结中间交工证未填写监理抽检情况及评述 2、施工技术交底针对性不强,交底内容与总结方案不同、签字不全 3、安全生产会议流于形式,内容较少,没有签到和现场照片 4、安全技术交底内容与施工实际不符 5、安全生产用品无照片 6、安全教育培训没有按安全培训制度落实培训讲师存****公司级培训讲师的现象无培训照片,未举行考试 |
| 32 |
弓**区 |
弓**区2026年农村公路维修改造工程安红线 |
****公司 |
1、开工报告监理工程师意见不全,机械设备不符合施工需求,个别设备与施工项目无关 2、施工技术交底不全,仅有总工对工程技术人员交底 3、交通组织方案内容针对性不强,个别内容与工程无关 4、无机结合料稳定材料击实试验检测报告BG-2025-LY33-WJL-0001中水泥使用M32.5水泥与申报材料不符 5、安全专项方案内容与项目不符 6、各项安全制度指导性差,可操作性差 7、未按三级培训要求对新进场人员培训,无签到无照片 8、安全例会没有参会人员签到、照片 9、安全生产检测发现问题没有整改反馈照片 10、****公司对项目、项目对各班组交底 11、未见安全生产费用相关资料 |
| 33 |
弓**区 |
弓**区2025年农村公路维修改造工程南三线 |
******公司 |
1、开工报告监理工程师意见不全,机械设备不符合施工需求,个别设备与施工项目无关 2、施工技术交底不全,仅有总工对工程技术人员交底 3、交通组织方案内容针对性不强,个别内容与工程无关 4、安全专项方案内容与项目不符 5、各项安全制度指导性差,可操作性差 6、未按三级培训要求对新进场人员培训,无签到无照片 7、安全例会没有参会人员签到、照片 8、安全生产检测发现问题没有整改反馈照片 9、****公司对项目、项目对各班组交底 10、未见安全生产费用相关资料 |
| 34 |
**区 |
宏****服务中心 |
1、未及时办理监督申请 2、安全生产条件核查无佐证材料 |
附件5
各项目农民工工资支付问题清单
| 序号 |
单位 |
工程项目名称 |
主要问题 |
所在县(市)区 |
| 1 |
******公司 |
弓**区2025年农村公路维修改造工程(**乡部分) |
(1)建设单位拖欠工程款,农民工工资由施工企业垫付。(2)劳资专管员无聘用合同,工资表里无劳资专管员。 |
弓**区 |
| 2 |
******公司 |
弓**区2025年农村公路维修改造工程(苏家街道) |
建设单位拖欠工程款,农民工工资由施工企业垫付。 |
弓**区 |
| 3 |
******公司 |
**县2025年农村公路维修改造工程二标段 |
(1)建设单位拖欠工程款,农民工工资由施工企业垫付。(2)劳动合同有代签现象。 |
**县 |
| 4 |
****集团有限公司 |
**县2025年农村公路维修改造工程七标段 |
(1)建设单位拖欠工程款,农民工工资由施工企业垫付。(2)劳动合同有代签现象。 |
**县 |
| 5 |
******公司 |
**市2025年农村公路建设项目(农村公路维修改造-乡村级一标段 |
无 |
**市 |
| 6 |
******公司 |
**市 2025 年农村公路建设项目(农村公路维修改造—县级) |
无 |
**市 |
| 7 |
****公司 |
2025年**区农村公路维修改造养护工程一标段 |
建设单位拖欠工程款,农民工工资由施工企业垫付。 |
**区 |
| 8 |
**友达道桥****公司 |
2025年**区农村公路维修改造养护工程二标段 |
建设单位拖欠工程款,农民工工资由施工企业垫付。 |
**区 |
| 9 |
******公司 |
**区2025年沈望线改建工程 |
(1)建设单位拖欠工程款,农民工工资由施工企业垫付。(2)劳动合同不规范。 |
**区 |
| 10 |
****公司 |
**区2025年农村公路维修改造工程一标段 |
建设单位拖欠工程款,农民工工资由施工企业垫付。 |
**区 |