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关于收纳箱/盒/袋的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********2513402
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 星恒梦 无型号 收纳箱/盒/袋 行李箱 | 星恒梦无型号 | 个 | 5.00 | 300 | 1500 |
| 2 | 冷酸灵 ****575 牙膏牙刷 | 冷酸灵****575 | 套 | 6.00 | 35 | 210 |
| 3 | 回力 H22B08U500444 学生书包 | 回力/WarriorH22B08U500444 | 件 | 5.00 | 95 | 475 |
| 4 | 三利 运动毛巾 | 三利毛巾 | 条 | 10.00 | 25 | 250 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 蔡骞
联系电话： 152****6804
传真：
地址： ****园区5号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-10-23
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