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宜章县公安局关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5715
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年10月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南国威利 A800 档案盒 | 5 | 125.0 | 南国威利\A800 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AJD99565 胶带/胶纸/胶条 泡沫胶 | 6 | 15.0 | 晨光/M G\AJD99565 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 3号金属回形针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 CR1616 纽扣电池 | 6 | 30.0 | 南孚/NANFU\CR1616 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM95090 文件夹 | 10 | 85.0 | 晨光/M G\ADM95090 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADMN4279 文件夹 | 10 | 40.0 | 晨光/M G\ADMN4279 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AWG97003 胶水 | 12 | 36.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 自封袋 | 2 | 44.0 | 得力/deli\3028 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 AWMT5101 白板笔 | 5 | 80.0 | 晨光/M G\AWMT5101 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 AJD97389 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 26.0 | 晨光/M G\AJD97389 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 AJD97388 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 20.0 | 晨光/M G\AJD97388 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ADM94552 文件袋 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\ADM94552 | 验收通过 | |
| 14 | 英雄 887 记号笔/粗笔 | 2 | 18.0 | 英雄/HERO\887 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 ASC99381 板擦 | 1 | 5.0 | 晨光/M G\ASC99381 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 4 | 50.0 | 晨光/M G\ABS92741 | 验收通过 | |
| 17 | 皇冠 马桶刷/厕所刷 | 3 | 24.0 | 皇冠\XG-2675 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 | 5 | 45.0 | 晨光/M G\ABS92740 | 验收通过 | |
| 19 | 莽山 高山红茶 | 1 | 120.0 | 莽山\ | 验收通过 | |
| 20 | 莽山 莽山高级绿茶 | 1 | 120.0 | 莽山\ | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 肖亚梅
招标进度跟踪
2025-10-23
验收公告
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