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关于反光带的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M102********00006
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 反光带 | 无品牌无型号 | 卷 | 20.00 | 10 | 200 |
| 2 | 杀虫药 | 无品牌无型号 | 瓶 | 2.00 | 35 | 70 |
| 3 | 晨光 AS34E10108 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GAS34E10108 | 本 | 10.00 | 3.2 | 32 |
| 4 | 得力 33511 档案盒/红色党建文件盒 | 得力/deli33511 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 5 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 盒 | 4.00 | 20 | 80 |
| 6 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554ES | 盒 | 4.00 | 25 | 100 |
| 7 | 徽章 党徽 | 无品牌0233 | 个 | 23.00 | 5 | 115 |
| 8 | 晨光 MF6003 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GMF6003 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 9 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 件 | 2.00 | 12 | 24 |
| 10 | 南孚 生活家电配件 | 南孚/NANFU5号南孚电池 | 个 | 12.00 | 3 | 36 |
| 11 | 得力 9874 印油/印泥/** | 得力/deli9874 | 件 | 1.00 | 6 | 6 |
| 12 | 得力 9860 印油/印泥/** | 得力/deli9860 | 件 | 2.00 | 12 | 24 |
| 13 | 得力 水笔 | 得力/deli6600ES | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 14 | 挂钩/粘钩 | 无品牌007 | 个 | 4.00 | 5 | 20 |
| 15 | 财务 装订线材 | 无品牌1020 | 包 | 4.00 | 15 | 60 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 谢菲
联系电话： ****075****
传真：
地址： 银河大道6号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市****市**区梅林镇城南二期安置区S2地块B11栋17-20号010101-2附2号
附件信息：
附件（1）
关于反光带的网上超市合同(2025M1023360704000006).pdf下载预览
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2025-10-24
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