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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2025002235
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-607 4插位 3米线 10A新国标插座 插板 | 公牛/BULLGN-607, | 个 | 2.00 | 40 | 80 |
| 2 | 得力 18500 碱性5号电池 2粒卡装(黑) | 得力/deli18500, | 卡 | 20.00 | 4.8 | 96 |
| 3 | 得力 18504 7号碱性电池(黑)(单位:卡)1卡 20对/盒 | 得力/deli18504, | 对 | 20.00 | 4.8 | 96 |
| 4 | OK O-1 不锈钢哨 体育裁判专用口哨 | OKO-1, | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 5 | 优智风 YZF-k400 3.5cm新料档案盒 A4文件盒 蓝色 35mm资料盒 24个/箱 | 优智风YZF-k400, | 个 | 10.00 | 6.8 | 68 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周晓艺
联系电话: 138****1010
传真:
地址: 金**鼓场街道**路78号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: