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赤峰市公安局松山区分局赤峰市公安局松山区分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-{****19865
二、合同名称：********分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：********分局车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：********分局
地址：**自治区_**市_****派出所
联系方式：152****9303
供应商(乙方)：****
地址：**自治区**市**区新**海贝尔游乐城2幢1011
联系方式：155****4949
六、合同主要信息
| 1 | 机油4L,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 200.00 | 400.00 |
| 2 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(条) | 350.00 | 1400.00 |
| 3 | 前杠导流板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 160.00 | 160.00 |
| 4 | 水箱框架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 5 | 气嘴,采购数量：4.0000; | 4(条) | 35.00 | 140.00 |
| 6 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 7 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 8 | 平衡杆立柱,采购数量：2.0000; | 2(根) | 90.00 | 180.00 |
| 9 | 前下支臂,采购数量：2.0000; | 2(根) | 280.00 | 560.00 |
| 10 | 防冻液,采购数量：3.0000; | 3(桶) | 35.00 | 105.00 |
| 11 | 选档块,采购数量：1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 12 | 挂挡机构,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 13 | 机修工时,采购数量：1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 14 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 15 | 下支臂球头,采购数量：2.0000; | 2(个) | 70.00 | 140.00 |
| 16 | 进气道垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 17 | 前叶子板内衬,采购数量：2.0000; | 2(个) | 90.00 | 180.00 |
| 18 | 废气阀,采购数量：1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
合同金额： 4605.00元，大写(人民币)：肆仟陆佰零伍元整
七、本次验收内容
| 1 | 机油4L,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 200.00 | 400.00 |
| 2 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(条) | 350.00 | 1400.00 |
| 3 | 前杠导流板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 160.00 | 160.00 |
| 4 | 水箱框架,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 5 | 气嘴,采购数量：4.0000; | 4(条) | 35.00 | 140.00 |
| 6 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 7 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 8 | 平衡杆立柱,采购数量：2.0000; | 2(根) | 90.00 | 180.00 |
| 9 | 前下支臂,采购数量：2.0000; | 2(根) | 280.00 | 560.00 |
| 10 | 防冻液,采购数量：3.0000; | 3(桶) | 35.00 | 105.00 |
| 11 | 选档块,采购数量：1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 12 | 挂挡机构,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 13 | 机修工时,采购数量：1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 14 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 15 | 下支臂球头,采购数量：2.0000; | 2(个) | 70.00 | 140.00 |
| 16 | 进气道垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 17 | 前叶子板内衬,采购数量：2.0000; | 2(个) | 90.00 | 180.00 |
| 18 | 废气阀,采购数量：1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
合同金额： 4605.00元，大写(人民币)：肆仟陆佰零伍元整
八、验收日期：2025年10月24日
九、验收组成员：侯欣跃、侯明明
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
********分局
2025年10月24日
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