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关于电源插座的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********254801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 子弹头 TS-108 电源插座 | 子弹头TS-108 | 个 | 1.00 | 75 | 75 |
| 2 | 得力 5841 文件袋 文件回收袋 | 得力/deli5841 | 个 | 5.00 | 70 | 350 |
| 3 | 得力 A023B-01 笔芯/中性笔 | 得力/deliA023B-01 | 支 | 40.00 | 1 | 40 |
| 4 | 得力 22297 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22297 | 本 | 1.00 | 35 | 35 |
| 5 | 好媳妇 AGW-3596 胶棉拖把 | 好媳妇AGW-3596 | 把 | 4.00 | 75 | 300 |
| 6 | 得力 A925 钢笔 | 得力/deliA925 | 支 | 1.00 | 10 | 10 |
| 7 | 齐心 A1707 文件袋 | 齐心/ComixA1707 | 个 | 15.00 | 15 | 225 |
| 8 | 得力 HZ016 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deliHZ016 | 卷 | 50.00 | 8 | 400 |
| 9 | 晨光 ASC99368 荣誉证书 /奖状 | 晨光/M GASC99368 | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 10 | 得力 S709 活动铅笔 | 得力/deliS709 | 支 | 12.00 | 1 | 12 |
| 11 | 晨光 ABS92602 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABS92602 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 12 | 好媳妇 AGW-4475 套扫 | 好媳妇AGW-4475 | 套 | 1.00 | 25 | 25 |
| 13 | 得力 牛皮纸 | 得力/deli牛皮纸 | 包 | 9.00 | 50 | 450 |
| 14 | 得力 0430 订书机 | 得力/deli0430 | 个 | 5.00 | 20 | 100 |
| 15 | 得力 5304 得力5304文件夹(混)(只) | 得力/deli5304 | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
| 16 | 得力 8552A 尾夹 | 得力/deli8552A | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
| 17 | 齐心 B3634 齐心 B3634 长尾夹 25mm 48只/筒 2筒/包 | 齐心/ComixB3634 | 筒 | 18.00 | 10 | 180 |
| 18 | 晨光 1米红灯笼 DDS-5 | 晨光/M GDDS-5 | 个 | 4.00 | 35 | 140 |
| 19 | 得力2056美工刀(银色)(把) | 得力/deli2056 | 件 | 4.00 | 8 | 32 |
| 20 | 得力5620牛皮纸档案盒（黄）（单位：袋）10个/袋 | 得力/deli5620 | 个 | 50.00 | 5 | 250 |
| 21 | 得力 得力7576荣誉证书(荣光)(红)-6K(本) | 得力/deli7576 | 本 | 6.00 | 15 | 90 |
| 22 | 得力 6027 得力6027剪刀(黑)(把) | 得力/deli6027 | 把 | 7.00 | 8 | 56 |
| 23 | 半球/PESKOE WDF-2.0A电热水壶 | 半球/PESKOEWDF-2.0A | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
| 24 | 得力 5683 得力5683档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5683 | 个 | 120.00 | 7 | 840 |
| 25 | 得力 0010 得力（deli）0010订书钉10#(1000枚/盒)（单位：盒） | 得力/deli0010 | 盒 | 15.00 | 2 | 30 |
| 26 | 得力 6826 小双头记号笔 1.0-2.0mm 2支/卡 (单位:卡) 黑色 | 得力/deli6826 | 件 | 12.00 | 3 | 36 |
| 27 | 子弹头/TS-239 4.8米多孔插座 10孔 单个装 总控开关 过载保护 | 子弹头子弹头/TS-239 | 件 | 15.00 | 55 | 825 |
| 28 | 晨光/M G ARP41801 签字笔 书写笔 单支装 | 晨光/M G41801 | 支 | 24.00 | 3.5 | 84 |
| 29 | 立信 装订线 单捆装 财务装订线 | 立信立信装订线 | 件 | 40.00 | 6 | 240 |
| 30 | 得力/deli DL-1532电子计算器 | 得力/deliDL-1532 | 件 | 1.00 | 55 | 55 |
| 31 | 宝克/BAOKE PC1518 中性笔 黑色 24支/盒 | 宝克/BaokePC1518 | 件 | 4.00 | 24 | 96 |
| 32 | 南孚/NANFU LR6-6B 普通干电池 南孚电池5号 | 南孚/NANFULR6-6B | 节 | 12.00 | 3 | 36 |
| 33 | 南孚/NANFU LR03-6B 普通干电池 | 南孚/nanfuLR03-6B | 节 | 16.00 | 3 | 48 |
| 34 | 博纳文化/8025 A5六孔活页替芯 横线替芯 80g/平米加厚纸 单包装 | 博纳同创/BNTC博纳文化/8025替芯 | 件 | 4.00 | 8 | 32 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张珂珂
联系电话： 185****9589
传真：
地址： **市**路584号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-10-24
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