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霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会关于档案盒的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘丽萍
项目联系电话:152****6610
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654004
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**维吾尔自治区伊犁哈萨****经济开发区**园区**路1号
采购单位联系人和联系方式:彭磊:189****7520
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****58721
采购单位预算编码:****50001
三、成交信息
成交日期:2025年10月24日
总成交金额（元）:6374 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区********市黎光街68号1层1室121 | 6374.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 27045 档案盒 | 得力/deli | 27045 | 200 | 8.0 | 1600.0 | |
| 2 | 公牛 GN-605 电源插座 | 公牛/BULL | GN-605 | 4 | 52.0 | 208.0 | |
| 3 | 得力 7101 透明胶棒 | 得力/deli | 7101 | 10 | 4.5 | 45.0 | |
| 4 | 春睿 ****00697 剪纸剪刀 | 春睿/CHUNRUI | ****00697 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 5 | 齐心 MJ1210 双面胶带 | 齐心/Comix | MJ1210 | 10 | 1.0 | 10.0 | |
| 6 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条（宽胶带） | 得力/deli | 30249 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 7 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli | 0014 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| 8 | 得力 8554A 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deli | 8554A | 3 | 13.0 | 39.0 | |
| 9 | 得力 78996 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli | 78996 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
| 10 | 得力 3164 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 3164 | 15 | 35.0 | 525.0 | |
| 11 | 晨光 ABS92897 订书机 | 晨光/M G | ABS92897 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
| 12 | 美菱 FS-40A（29） 风扇/换气扇配件（落地扇） | 美菱/MeiLing | FS-40A（29） | 9 | 285.0 | 2565.0 | |
| 13 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli | 5684 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
| 14 | 娃哈哈 350ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈 | 350ml*24瓶 | 5 | 48.0 | 240.0 | |
| 15 | 得力 7650-4 学生用笔记本 笔记本 | 得力/deli | 7650-4 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
| 16 | 得力 7540 橡皮擦 | 得力/deli | 7540 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 17 | 太太乐 TS101 扫把 | 太太乐 | TS101 | 4 | 28.0 | 112.0 | |
| 18 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 抑菌洗手液 500g | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
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