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亳州市谯城区德忠学校关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2351
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年10月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号 普通干电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 2 | 申士 课业本/教学用本大会议记录本 | 6 | 90.0 | 申士/SNSIR\会议记录 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9382 单据/收据/凭证收据 | 200 | 200.0 | 得力/deli\9382 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 文具办公日记本记事本 | 30 | 450.0 | 得力/deli\22215 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 DL-S822 1.0中性**笔 | 30 | 600.0 | 得力/deli\DL-S822 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AGP87902 中性笔红水笔 | 30 | 600.0 | 晨光/M G\AGP87902 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0010 订书钉订书针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-B2080 接线板5米插板 | 3 | 240.0 | 公牛/BULL\GN-B2080 | 验收通过 | |
| 9 | 纳丽雅 面盆架 | 10 | 1950.0 | 纳丽雅\盆架 | 验收通过 | |
| 10 | 洁丽雅 6713 毛巾/面巾/方巾 | 10 | 100.0 | 洁丽雅/grace\6713 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 12 | 福爱家 脸盆 | 20 | 320.0 | 福爱家\6510 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****029032
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