闽侯县卫生健康局关于2025年内部控制专项审计项目的询价公告

一、项目基本信息

1.项目名称：****卫生健康局2025年内部控制专项审计

2.项目地点：****服务中心、****卫生院。

3.项目预算：人民币4万元以内（含税），报价超预算视为无效报价。

4.验收时间：签订采购合同起60日内完成本项目。

5.采购内容：详见附件。

二、报价材料

1.报价函。

2.资格证明文件（营业执照、法定代表人或授权人身份证明）。

3.以上所提交的所有材料需装订成册，加盖公章、骑缝章并密封提交。

三、报价时间、地点及联系方式

1.报价截止时间：2025年10月30日（星期四）17:30前。标书代写

2.递交材料地址：**县甘蔗街道昙石**大道106****卫生健康局二楼204县卫健****领导小组办公室。

3.联系电话：****9997。

四、询价时间及地点

1.确认最低报价时间：2025年10月31日上午10点前。

2.单位地址：**县甘蔗街道昙石**大道106号。

五、本次询价方式

1.投标人应符合《****政府采购法》第二十二条件，并提供营业执照等相关资质证明文件。

2.必须有三个或三个以上投标人报价，才能进行比价。

3.本次招标采取市场询价采购，采用最低价确定中标单位。

4.定标原则：****小组评定。

六、其他说明

1.在审计项目关键阶段，需将编制项目进度情况确认表以及发现的相关问题情况表提交给卫健局进行讨论，确保相关问题能经过充分论证。

2.采购人有权对中选供应商提供的产品及资质文件进行核实，若发现弄虚作假，将取消中选资格并追究法律责任。

****卫生健康局

2025年10月23日

附件

****卫生健康局关于2025年内部

控制专项审计项目采购内容

一、被审计单位

****卫生院、****服务中心。

二、****医院经济活动时间

2024年1月1日至2024年12月31日。

三、审计内容

1.资产管理

审计固定资产的管理是否按照《****财政局关于印发〈****事业单位国有资产处置管理实施办法〉的通知》（榕财综〔2021〕62号）、《****卫生健康局关于印发资产管理办法的通知》（侯卫综〔2021〕6号）等有关要求执行，是否制定本单位资产管理办法。本年度主要审计固定资产验收登记、核算入账、领用移交、清查盘点等。

2.采购管理

审计采购管理流程，包括设备采购、后勤等服务项目采购、工程项目招标流程等是否合规合法。设备采购方面，主要涉及参数来源，合同签订内容是否与招标文件相符，是否按合同进行履约验收，采购设备是否闲置、有无操作资质等。工程项目是否经过主管局研究审批，修缮项目是否进行实地测量。

3.“三公”经费支出情况

涉及公务接待、公车使用、差旅费支出、培训费和会议费等支出等，主要审计相关规章制度是否健全，报销流程是否合规，报销材料是否齐全。公车使用方面，公务车辆使用是否按规定履行派车手续，公务车辆维修是否按规定履行审批手续，公务车辆费用列支材料是否齐全，公务车辆加油是否执行一车一卡，公务车辆保险是否定点投保等。差旅费支出方面，出差活动是否按规定履行审批手续，差旅费开支范围和标准是否符合规定，差旅费报销是否符合规定，是否存在虚报冒领差旅费情况等。

4.现金管理

审计现金管理内控制度是否建立健全，现金收支是否符合规定，是否严格执行库存现金限额管理规定，现金收付业务是否及时、准确登记入账，是否存在坐支现金、白条抵库、私设“**库”等情况，现金盘点制度是否有效执行。