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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5069
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 定制/广告杯 | 1123 | 89727.7 | 无品牌\1300ml | 验收通过 | |
| 2 | 骆驼 FD8-40 电风扇 | 1123 | 78497.7 | 骆驼/CAMEL\FD8-40 | 验收通过 | |
| 3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |