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关于办公用品的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N423********252001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 蓝鸟 塑封膜 | 蓝鸟ccxq-塑封膜 | 包 | 4.00 | 45 | 180 |
| 2 | 英雄 204 钢笔水/笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO204 | 瓶 | 2.00 | 5 | 10 |
| 3 | 练功本/书法本 | 无品牌LGB01 | 本 | 50.00 | 2 | 100 |
| 4 | 小鱼儿 X9030 直尺/各类尺/三角板 | 小鱼儿X9030 | 把 | 2.00 | 3 | 6 |
| 5 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli7092 | 支 | 2.00 | 5 | 10 |
| 6 | 得力 7537 橡皮擦 | 得力/deli7537 | 块 | 2.00 | 1 | 2 |
| 7 | 中华牌 中华101整盒 铅笔 | 中华牌中华101整盒 | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 8 | 得力 S555 记号笔/粗笔 | 得力/deliS555 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 9 | 南孚 聚能环4代 5号 南孚电池 5 号。普通干电池 | 南孚/NANFU聚能环4代 5号 | 节 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 10 | 得力 5532 拉杆夹/ 文件夹 | 得力/deli5532 | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
| 11 | 晨光 G-5 中性笔笔芯/替芯/铅芯 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 6.00 | 18 | 108 |
| 12 | 晨光 G-5 中性笔笔芯/替芯/铅芯 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 12.00 | 18 | 216 |
| 13 | 得力 33192 透明胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli33192 | 卷 | 1.00 | 30 | 30 |
| 14 | 得力 30435 双面胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30435 | 卷 | 10.00 | 2 | 20 |
| 15 | 旗舰 A4 80g 彩色复印纸 | 旗舰/FLAGSHIPA4 80g | 包 | 6.00 | 18 | 108 |
| 16 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010 | 件 | 2.00 | 10 | 20 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王磊
联系电话： 139****3090
传真：
地址： **市**区齐家镇**街道
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于办公用品的网上超市合同(11N42399226720252001).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-10-25
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关于办公用品的网上超市合同公告
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