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关于铅笔的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****1108X****8802
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 中华牌 长城3070 铅笔 2B铅笔 （单支） | 中华牌长城3070 | 支 | 50.00 | 0.8 | 40 |
| 2 | 飞鹰牌 74-S 剃须刀/刀片 单面刀片 | 飞鹰牌74-S | 件 | 30.00 | 0.5 | 15 |
| 3 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 30.00 | 5 | 150 |
| 4 | 得力 30002 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30002 | 卷 | 200.00 | 1 | 200 |
| 5 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30248 | 卷 | 5.00 | 7 | 35 |
| 6 | 纸世界 固体胶棒 胶棒 | 纸世界固体胶棒 | 支 | 100.00 | 4 | 400 |
| 7 | 得力 0255 订书机 小号 | 得力/deli0255 | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
| 8 | 得力 0013 订书钉 23/13 | 得力/deli0013 | 盒 | 20.00 | 3 | 60 |
| 9 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 40.00 | 1 | 40 |
| 10 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
| 11 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 40.00 | 2 | 80 |
| 12 | 齐心 MK803-X 记号笔/粗笔 | 齐心/ComixMK803-X | 支 | 3.00 | 1 | 3 |
| 13 | 恒奇 A4 信纸 信封 大信封 | 恒奇A4 | 张 | 100.00 | 1 | 100 |
| 14 | 离草 文件袋 拉链文件袋 | 离草文件袋 | 个 | 40.00 | 4 | 160 |
| 15 | 冠群 8K 文稿纸/草稿纸 | 冠群8K | 包 | 50.00 | 135 | 6750 |
| 16 | 欧标 A1151 便签本/便条纸/N次贴 大白纸 | 欧标A1151 | 包 | 50.00 | 80 | 4000 |
| 17 | 得力 S01 签字笔 0.5mm子弹头办公按动笔/中性笔 | 得力/deliS01 | 盒 | 200.00 | 2 | 400 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘**
联系电话： 0991-****548
传真：
地址： **市**区南纬一路54号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于铅笔的网上超市合同(11N45761108X20258802).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-10-26
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