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关于档案盒的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N085********258402
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 27045 档案盒 | 得力/deli27045 | 个 | 200.00 | 8 | 1600 |
| 2 | 公牛 GN-605 电源插座 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 4.00 | 52 | 208 |
| 3 | 得力 7101 透明胶棒 | 得力/deli7101 | 个 | 10.00 | 4.5 | 45 |
| 4 | 春睿 ****00697 剪纸剪刀 | 春睿/CHUNRUI****00697 | 把 | 5.00 | 25 | 125 |
| 5 | 齐心 MJ1210 双面胶带 | 齐心/ComixMJ1210 | 卷 | 10.00 | 1 | 10 |
| 6 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条（宽胶带） | 得力/deli30249 | 卷 | 4.00 | 15 | 60 |
| 7 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli0014 | 盒 | 4.00 | 10 | 40 |
| 8 | 得力 8554A 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deli8554A | 盒 | 3.00 | 13 | 39 |
| 9 | 得力 78996 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli78996 | 个 | 4.00 | 25 | 100 |
| 10 | 得力 3164 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3164 | 本 | 15.00 | 35 | 525 |
| 11 | 晨光 ABS92897 订书机 | 晨光/M GABS92897 | 个 | 4.00 | 25 | 100 |
| 12 | 美菱 FS-40A（29） 风扇/换气扇配件（落地扇） | 美菱/MeiLingFS-40A（29） | 台 | 9.00 | 285 | 2565 |
| 13 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
| 14 | 娃哈哈 350ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈350ml*24瓶 | 箱 | 5.00 | 48 | 240 |
| 15 | 得力 7650-4 学生用笔记本 笔记本 | 得力/deli7650-4 | 本 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 16 | 得力 7540 橡皮擦 | 得力/deli7540 | 块 | 10.00 | 2 | 20 |
| 17 | 太太乐 TS101 扫把 | 太太乐TS101 | 套 | 4.00 | 28 | 112 |
| 18 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液 500g | 瓶 | 4.00 | 15 | 60 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘丽萍
联系电话： 152****6610
传真：
地址： **维吾尔自治区伊犁哈萨****经济开发区**园区**路1号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于档案盒的网上超市合同(11N08535872120258402).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-10-27
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关于档案盒的网上超市合同公告
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