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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N789********254401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 22004 单据/收据/凭证 凭证打印纸双面复印纸学生办公用纸70克 A5 单包500张 | 得力/deli22004 | 包 | 7.00 | 30 | 210 |
| 2 | 小熊 DRBD-A16B1 电热杯水杯 | 小熊DRBD-A16B1 | 个 | 1.00 | 48 | 48 |
| 3 | 得力 22002 单据/收据/凭证 记账凭证封面 凭证纸 | 得力/deli22002 | 包 | 10.00 | 35 | 350 |
| 4 | 西玛 包装用纸A4凭证盒 | 西玛/simaaA4 | 套 | 19.00 | 2 | 38 |
| 5 | 智权 255 档案盒 | 智权255 | 个 | 52.00 | 4.5 | 234 |
| 6 | 盛泰档案 ST 档案封皮 账册封面封皮 | 盛泰档案 ST档案封皮 | 副 | 100.00 | 0.5 | 50 |
| 7 | 西玛 SZ600335 单据/收据/凭证盒 | 西玛/simaaSZ600335 | 个 | 40.00 | 2.5 | 100 |
| 8 | 南韩 固体胶35g 胶棒固体胶+ | 南韩固体胶35g | 支 | 2.00 | 5 | 10 |
| 9 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 10 | 齐心 HC-35 档案盒 | 齐心/ComixHC-35 | 个 | 30.00 | 5 | 150 |
| 11 | 齐心 HC-55 档案盒 | 齐心/ComixHC-55 | 个 | 60.00 | 4 | 240 |
| 12 | 5号AA/7号AAA电池聚能环碱性2粒装无汞环保干电池 2B AA五号电池 | 南孚/nanfu5号电池2粒装 | 件 | 2.00 | 5 | 10 |
| 13 | 电水壶热水壶电热水壶304不锈钢水壶高温消毒全钢无缝暖水壶开水壶烧水壶78 | 容声/RONSHENRS-6620 | 件 | 1.00 | 58 | 58 |
| 14 | Rongyu 会计凭证封面牛皮纸财务抵扣联增值税发票会计档案封皮 | Rongyu156852 | 张 | 20.00 | 1.2 | 24 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 伍晓红
联系电话： 135****7050
传真：
地址： 天**街099号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-10-27
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