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重庆市綦江区发展和改革委员会（本级）2024年度部门决算报告及报表
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400-688-2000
[ 索引号 ]
****
[ 发文字号 ]
无
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
**区发展改革委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2025-10-27
[ 发布日期 ]
2025-10-27
****（本级）2024年度部门决算报告及报表
一、部门基本情况
（一）职能职责
(略)
（二）单位构成
根据**委办发〔2019〕48号文件、綦委编〔2022〕27号，机构改革后**市**区发****办公室（党群科）、综合规划科、体制改革科、投资管理科（行政审批科）、****管理科、****管理科）、****管理科、价格管理科、**示范科、国防动员科等10个职能科室。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2044.15万元。收、支与2023年度相比，减少571.45万元，下降21.9%，主要原因是区级储备粮补助项目经费从2024年第二季度起由市级财政直接支付。
1.收入情况。2024年度收入合计2044.15万元，与2023年度相比，减少571.45万元，下降21.9%，主要原因是区级储备粮补助项目经费从2024年第二季度起由市级财政直接支付。其中：财政拨款收入2044.15万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2044.15万元，与2023年度相比，减少571.45万元，下降21.9%，主要原因是区级储备粮补助项目经费由市级财政直接支付。其中：基本支出932.19万元，占45.6%；项目支出1111.97万元，占54.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2044.15万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少571.45万元，下降21.9%。主要原因是区级储备粮补助项目经费从2024年第二季度起由市级财政直接支付。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2044.15万元，与2023年度相比，减少571.45万元，下降21.9%。主要原因是区级储备粮补助项目经费从2024年第二季度起由市级财政直接支付。较年初预算数减少1066.11万元，下降34.3%。主要原因是机构改革预算指标调剂和区级储备粮补助项目经费从2024年第二季度起由市级财政直接支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2044.15万元，与2023年度相比，减少571.45万元，下降21.9%。主要原因是区级储备粮补助项目经费由市级财政直接支付。较年初预算数减少1066.11万元，下降34.3%。主要原因是机构改革预算指标调剂和区级储备粮补助项目经费从2024年第二季度起由市级财政直接支付。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出1400.27万元，占68.5%，较年初预算数减少1086.69万元，下降43.7%，主要原因是机构改革预算指标调剂和区级储备粮补助项目经费从2024年第二季度起由市级财政直接支付。
（2）社会保障和就业支出325.68万元，占15.9%，较年初预算数增加57.54万元，增长21.5%，主要原因是缴费基数调整。
（3）卫生健康支出35.11万元，占1.7%，较年初预算数减少15.89万元，下降31.2%，主要原因是人员调整。
（4）住房保障支出40.76万元，占2.0%，较年初预算数减少17.30万元，下降29.8%，主要原因是人员调整。
（5）粮油物资储备支出242.33万元，占11.9%，较年初预算数减少3.77万元，下降1.5%，主要原因是储备补助考核经费减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出932.19万元。
其中：
人员经费774.75万元，与2023年度相比，增加23.20万元，增长3.1%，主要原因是保险缴费基数调整。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障等。
公用经费157.44万元，与2023年度相比，增加44.48万元，增长39.4%，主要原因是委托业务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、劳务费、委托业务费等。
****政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024****政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计13.36万元，较年初预算数减少2.14万元，下降13.8%，主要原因是公务接待和公务用车运行费减少。较上年支出数增加0.46万元，增长3.6%，主要原因是公务接待费用增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费6.79万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、全区粮油储备及质量安全检查、全区重点项目监督推进等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降3.0%，主要原因是燃油费减少。较上年支出数减少0.21万元，下降3.0%，主要原因是燃油费减少。
公务接待费6.56万元，主要用于接待客商考察、承接全区节能市级考核、粮油安全市级考核、区域**等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.94万元，下降22.8%，主要原因是压减公务接待人次。较上年支出数增加0.66万元，增长11.2%，主要原因是公务接待活动增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待72批次660人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费99.43元，车均购置费0万元，车均维护费3.40万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出6.05万元，与2023年度相比，减少7.61万元，下降55.7%，主要原因是加强管理，降低每次会务活动费用。本年度培训费支出15.56万元，与2023年度相比，增加1.49万元，增长10.6%，主要原因是培训活动增加。本年度差旅费支出21.19万元，与2023年度相比，减少1.82万元，下降7.9%，主要原因是统筹公务出差活动，减少出差人次。
****机关运行经费情况说明
2024****机关运行经费支出157.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加44.48万元，增长39.4%，主要原因是办公费等增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
****政府采购支出情况说明
2024****政府采购支出总额97.49万元，其中：政府采购货物支出3.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出94.40万元。授予中小企业合同金额97.49万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额52.59万元，占政府采购支出总额的53.9 %。主要用于采购规划编制、物价成本监审、政府投资项目概算、可研评审等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，2024年度我单位整体绩效由主管部门统一自评,对28个一般性项目以填报自评表形式开展了绩效自评，涉及资金1111.97万元。
（二）绩效自评结果
从评价情况来看，自评结果均为优秀。选择三个一般性项目绩效自评情况公开，详见下表。
（三）重点绩效评价结果
区财政局未委托第三方对我单位开展重点项目绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公****政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：****政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；****政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
****机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-****8506
| 收入支出决算表 | |||||
| 部门：****（本级） | 01表 | ||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 20,441,544.78 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 14,002,669.86 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,256,800.71 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 351,115.21 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 44 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 48 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 407,634.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 2,423,325.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 20,441,544.78 | 本年支出合计 | 57 | 20,441,544.78 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | ||
| 总计 | 30 | 20,441,544.78 | 总计 | 60 | 20,441,544.78 |
| 收入决算表 | ||||||||||
| 部门：****（本级） | 02表 单位：元 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 20,441,544.78 | 20,441,544.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,002,669.86 | 14,002,669.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 13,831,556.60 | 13,831,556.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****401 | 行政运行 | 5,306,337.72 | 5,306,337.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****402 | 一般行政管理事务 | 8,521,218.88 | 8,521,218.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****408 | 物价管理 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 171,113.26 | 171,113.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****308 | 招商引资 | 171,113.26 | 171,113.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,256,800.71 | 3,256,800.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,737,017.91 | 2,737,017.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****501 | 行政单位离退休 | 372,322.00 | 372,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 510,334.44 | 510,334.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 255,216.71 | 255,216.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****599 | ****事业单位养老支出 | 1,599,144.76 | 1,599,144.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 519,782.80 | 519,782.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****801 | 死亡抚恤 | 519,782.80 | 519,782.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 351,115.21 | 351,115.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 351,115.21 | 351,115.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 行政单位医疗 | 314,548.21 | 314,548.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 36,567.00 | 36,567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 407,634.00 | 407,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 407,634.00 | 407,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 407,634.00 | 407,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 2,423,325.00 | 2,423,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22204 | 粮油储备 | 2,423,325.00 | 2,423,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****499 | 其他粮油储备支出 | 2,423,325.00 | 2,423,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 支出决算表 | |||||||||
| 部门：****（本级） | 03表 | ||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 20,441,544.78 | 9,321,887.64 | 11,119,657.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,002,669.86 | 5,306,337.72 | 8,696,332.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 13,831,556.60 | 5,306,337.72 | 8,525,218.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****401 | 行政运行 | 5,306,337.72 | 5,306,337.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****402 | 一般行政管理事务 | 8,521,218.88 | 0.00 | 8,521,218.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****408 | 物价管理 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 171,113.26 | 0.00 | 171,113.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****308 | 招商引资 | 171,113.26 | 0.00 | 171,113.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,256,800.71 | 3,256,800.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,737,017.91 | 2,737,017.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****501 | 行政单位离退休 | 372,322.00 | 372,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 510,334.44 | 510,334.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 255,216.71 | 255,216.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****599 | ****事业单位养老支出 | 1,599,144.76 | 1,599,144.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 519,782.80 | 519,782.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****801 | 死亡抚恤 | 519,782.80 | 519,782.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 351,115.21 | 351,115.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 351,115.21 | 351,115.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 行政单位医疗 | 314,548.21 | 314,548.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 36,567.00 | 36,567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 407,634.00 | 407,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 407,634.00 | 407,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 407,634.00 | 407,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 2,423,325.00 | 0.00 | 2,423,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22204 | 粮油储备 | 2,423,325.00 | 0.00 | 2,423,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****499 | 其他粮油储备支出 | 2,423,325.00 | 0.00 | 2,423,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 部门：****（本级） | 04表 | |||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20,441,544.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 14,002,669.86 | 14,002,669.86 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,256,800.71 | 3,256,800.71 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 351,115.21 | 351,115.21 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 407,634.00 | 407,634.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 2,423,325.00 | 2,423,325.00 | ||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 20,441,544.78 | 本年支出合计 | 59 | 20,441,544.78 | 20,441,544.78 | ||
| 年初结转和结余 | 28 | 年末结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 20,441,544.78 | 总计 | 64 | 20,441,544.78 | 20,441,544.78 | ||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 部门：****（本级） | 05表 | |||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,441,544.78 | 9,321,887.64 | 11,119,657.14 | 20,441,544.78 | 9,321,887.64 | 11,119,657.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,002,669.86 | 5,306,337.72 | 8,696,332.14 | 14,002,669.86 | 5,306,337.72 | 8,696,332.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,831,556.60 | 5,306,337.72 | 8,525,218.88 | 13,831,556.60 | 5,306,337.72 | 8,525,218.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,306,337.72 | 5,306,337.72 | 0.00 | 5,306,337.72 | 5,306,337.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,521,218.88 | 0.00 | 8,521,218.88 | 8,521,218.88 | 0.00 | 8,521,218.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****408 | 物价管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,113.26 | 0.00 | 171,113.26 | 171,113.26 | 0.00 | 171,113.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****308 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,113.26 | 0.00 | 171,113.26 | 171,113.26 | 0.00 | 171,113.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,256,800.71 | 3,256,800.71 | 0.00 | 3,256,800.71 | 3,256,800.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,737,017.91 | 2,737,017.91 | 0.00 | 2,737,017.91 | 2,737,017.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372,322.00 | 372,322.00 | 0.00 | 372,322.00 | 372,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,334.44 | 510,334.44 | 0.00 | 510,334.44 | 510,334.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,216.71 | 255,216.71 | 0.00 | 255,216.71 | 255,216.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****599 | ****事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599,144.76 | 1,599,144.76 | 0.00 | 1,599,144.76 | 1,599,144.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519,782.80 | 519,782.80 | 0.00 | 519,782.80 | 519,782.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519,782.80 | 519,782.80 | 0.00 | 519,782.80 | 519,782.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,115.21 | 351,115.21 | 0.00 | 351,115.21 | 351,115.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,115.21 | 351,115.21 | 0.00 | 351,115.21 | 351,115.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,548.21 | 314,548.21 | 0.00 | 314,548.21 | 314,548.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,567.00 | 36,567.00 | 0.00 | 36,567.00 | 36,567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407,634.00 | 407,634.00 | 0.00 | 407,634.00 | 407,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407,634.00 | 407,634.00 | 0.00 | 407,634.00 | 407,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407,634.00 | 407,634.00 | 0.00 | 407,634.00 | 407,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,423,325.00 | 0.00 | 2,423,325.00 | 2,423,325.00 | 0.00 | 2,423,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22204 | 粮油储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,423,325.00 | 0.00 | 2,423,325.00 | 2,423,325.00 | 0.00 | 2,423,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****499 | 其他粮油储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,423,325.00 | 0.00 | 2,423,325.00 | 2,423,325.00 | 0.00 | 2,423,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
| 部门：****（本级） | 06表 | |||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,323,447.08 | 302 | 商品和服务支出 | 1,557,147.76 | 310 | 资本性支出 | 17,259.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,256,289.00 | 30201 | 办公费 | 570,718.94 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 823,974.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 17,259.00 | |
| 30103 | 奖金 | 1,627,685.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 1,200.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 510,334.44 | 30206 | 电费 | 15,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 255,216.71 | 30207 | 邮电费 | 89,316.62 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 314,548.21 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4,800.00 | 30209 | 物业管理费 | 552.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 41,408.72 | 30211 | 差旅费 | 10,463.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 407,634.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 31,767.00 | 30213 | 维修（护）费 | 28,928.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 49,790.00 | 30214 | 租赁费 | 2,130.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,424,033.80 | 30215 | 会议费 | 2,948.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 371,322.00 | 30216 | 培训费 | 28,746.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 519,782.80 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
| 30305 | 生活补助 | 1,338,317.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 384,600.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 104,000.00 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 28,375.89 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
| 30309 | 奖励金 | 90,612.00 | 30229 | 福利费 | 34,350.84 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 67,940.21 | 399 | 其他支出 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 224,542.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 67,335.76 | 39909 | 经常性赠与 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39910 | 资本性赠与 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 30702 | 国外债务付息 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
| 人员经费合计 | 7,747,480.88 | 公用经费合计 | 1,574,406.76 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 部门：****（本级） | 07表 | |||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
| 部门：****（本级） | 08表 | |||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
| 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 机构运行信息决算表 | |||||
| 部门：****（本级） | 09表 | ||||
| 单位：元 | |||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | 五、机关运行经费 | 25 | 1,574,406.76 |
| （一）支出合计 | 2 | 133,563.09 | （一）行政单位 | 26 | 1,574,406.76 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | （二）****事业单位 | 27 | ||
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 67,940.21 | 六、资产信息 | 28 | — |
| （1）公务用车购置费 | 5 | （一）车辆数合计（辆） | 29 | 2 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 67,940.21 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 30 | |
| 3．公务接待费 | 7 | 65,622.88 | 2．主要领导干部用车 | 31 | |
| （1）国内接待费 | 8 | 65,622.88 | 3．机要通信用车 | 32 | 1 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 4．应急保障用车 | 33 | 1 | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | 5．执法执勤用车 | 34 | ||
| （二）相关统计数 | 11 | — | 6．特种专业技术用车 | 35 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | 7．离退休干部用车 | 36 | ||
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | 8．其他用车 | 37 | ||
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 38 | ||
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | 2 | 七、政府采购支出信息 | 39 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | 72 | ****政府采购支出合计 | 40 | 974,899.00 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | 1．政府采购货物支出 | 41 | 30,899.00 | |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | 660 | 2．政府采购工程支出 | 42 | |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | 3．政府采购服务支出 | 43 | 944,000.00 | |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | ****政府采购授予中小企业合同金额 | 44 | 974,899.00 | |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | 其中：授予小微企业合同金额 | 45 | 525,899.00 | |
| 二、会议费 | 22 | 60,461.30 | |||
| 三、培训费 | 23 | 155,635.00 | |||
| 四、差旅费 | 24 | 211,946.50 | |||
附件（1）
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