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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3160
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 饮用纯净水550ml 矿泉水/纯净水 矿泉水 | 35 | 3430.0 | 娃哈哈\饮用纯净水550ml | 验收通过 | |
| 2 | 榄菊 杀虫气雾剂 灭鼠/杀虫剂 杀虫剂 | 12 | 240.0 | 榄菊/Lanju\杀虫气雾剂 | 验收通过 | |
| 3 | 天堂伞 53017E 伞 | 40 | 1040.0 | 天堂伞\53017E | 验收通过 | |
| 4 | 富光 玻璃杯 一次性杯子 | 19 | 95.0 | 富光\玻璃杯 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 12卷/件 卷筒纸 | 42 | 1050.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\12卷/件 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |