勐腊县工程质量监督站2024年度部门决算

监督索引号****

****2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、****机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

****为****建设局下属单位，主要职能为：

1.贯彻国家有关建设工程质量的法律、法规、规章和工程强制性标准。

2.对涉及工程主体结构安全、主要使用功能的工程实体质量情况实施监督。

3.对工程质量责任主体和质量检测等单位履行法定质量责任和义务的情况实施监督。

4.对地基与基础、主体结构分部工程以及涉及结构安全的子分部工程质量验收和工程竣工验收进行监督。

5.抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量。

6.组织或者参与工程质量事故的调查处理。

7.定期对本县辖区工程质量状况进行统计分析。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、站长办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为****建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.工程质量监管情况。**县房屋建筑工程在质量安全监督管理信息系统办理质量监督注册。严格落实工程建设五方责任主体项目负责人质量终身责任制。签定法人授权及项目负责人工程质量终身承诺书。竣工验收备案（含永久性标志牌）。

2.建设工程消防验收备案。受理****设计行政审查；受理一般建设工程消防验收备案。

3.建筑施工安全管理。在工程质量监督工作上，把质量监督工作与现场安全管理同步进行，加强了质量安全监管的力度，开展在建项目质量安全巡查、抽查，下发建设工程施工质量安全限期整改通知书。

4.严格落实工程质量安全手册制度。质监站在工程质量监督过程中，不断督促工程建设各方主体认真执行工程质量安全手册，将工程质量安全要求落实到每个项目、每个员工，落实到工程建设全过程。

5.工程实体质量及第三方检测机构监督。对所有在建项目地基基础、主体结构实体质量进行回弹法抽查，同时，监督抽查第三方检测机构的检测报告，是否与抽查检查结果基本一致，如不一致或发现检测报告不真实情况，将第三方检测机构对进行责令整改，情节严重的对其进行通报或行政处罚。

6.人防工程质量监督。办理人防工程质量监督。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

****2024年度收入合计****121.73元。其中：财政拨款收入****121.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加291027.36元，增长16.85%。其中：财政拨款收入增加291027.36元，增长16.85%，主要原因是处置固定资产费用；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。

二、支出决算情况说明

****2024年度支出合计****121.73元。其中：基本支出****708.11元，占总支出的67.52％；项目支出655413.62元，占总支出的32.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加291027.36元，增长16.85%。其中：基本支出减少364386.26元，下降21.10%，主要原因是退休一人；项目支出增加655413.62元，上年无此支出，主要原因是处置固定资产费用。；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障****机构正常运转的日常支出****708.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出****956.94元，占基本支出的95.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54751.17元，占基本支出的4.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障****为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出655413.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

****资产拍卖相关费用资金项目经费655413.62元，主要用于支付****资产拍卖相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****2024年度一般公共预算财政拨款支出****121.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加291027.36元，增长16.85%,完成年初预算的143.05%。主要原因是支付****资产拍卖相关费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出134592.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%,完成年初预算的79.53%。主要用于社会保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是退休一人。

9.卫生健康（类）支出117364.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,完成年初预算的84.81%。主要用于医疗保险等费用缴纳；造成预决算差异的主要原因是退休一人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出****862.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.05%,完成年初预算的169.31%。主要用于人员工资发放和房屋拍卖；造成预决算差异的主要原因是房屋拍卖，处置固定资产。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.**勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然**海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出110302.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%,完成年初预算的88.15%。主要用于住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是退休一人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为19399.59元，完成年初预算的97.00%；支出决算较上年减少20570.13元，下降51.46%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19399.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20570.13元，下降51.46%；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为19399.59元，完成年初预算的97.00%，支出决算较上年减少20570.13元，下降51.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19399.59元，完成年初预算的97.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是剩余部分未达到支付条件。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20570.13元，下降51.46%；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年偿还公车运维费2万。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工程质量监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

****2024年机关运行经费支出0元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参****事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。********事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，****资产总额****949.43元，其中，流动资产0.00元，固定资产****379.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85558.16元，其中固定资产减少85558.16元。处置房屋建筑物162.78平方米，账面原值50000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入****740元；出租房屋162.78平方米，账面原值50000元，实现资产使用收入9000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额14126.59元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14126.59元。授予中小企业合同金额14126.59元，其中：授予小微企业合同金额14126.59元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

****机关运行经费指行政单位和参****事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资**排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号532********300101111