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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********807********2025001203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 格力 KFR-35GW/(35504)FNhAa-B1 空调 | 格力/GREEKFR-35GW/(35504)FNhAa-B1, | 台 | 2.00 | 2860 | 5720 |
| 2 | 奥特来 钢架弓形会议椅 YZ-1002 | 奥特来YZ-1002, | 把 | 4.00 | 480 | 1920 |
| 3 | 奥特来 皮布沙发 SF-1002 | 奥特来SF-1002, | 张 | 1.00 | 1400 | 1400 |
| 4 | 新红鹰 文件柜/深阳偏五斗柜/P-WZG | 新红鹰P-WZG, | 组 | 2.00 | 550 | 1100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****59001
联系电话: 175****4449
传真:
地址: 湄江街道天文大道107号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: