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关于胶水的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****（个体工商户）
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N568********2517202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 JS130 胶水 | 得力/deliJS130 | 支 | 15.00 | 36 | 540 |
| 2 | 得力 30416 双面胶带 | 得力/deli30416 | 卷 | 5.00 | 20 | 100 |
| 3 | 得力 P00018s 回形针座/盒 | 得力/deliP00018s | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 4 | 齐心 A858 文件夹 | 齐心/ComixA858 | 包 | 30.00 | 4 | 120 |
| 5 | 华硕 SDRW-08U9M-U 光驱/刻录/DVD | 华硕/AsusSDRW-08U9M-U | 件 | 2.00 | 120 | 240 |
| 6 | 得力 6045 剪刀 | 得力/deli6045 | 把 | 5.00 | 4 | 20 |
| 7 | 得力 33192 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli33192 | 卷 | 60.00 | 10 | 600 |
| 8 | 晨光 101********464 粉笔 | 晨光/M G101********464 | 箱 | 60.00 | 100 | 6000 |
| 9 | 晨光 101********464 粉笔 | 晨光/M G101********464 | 箱 | 40.00 | 120 | 4800 |
| 10 | 晨光 ADMN4279 文件夹 | 晨光/M GADMN4279 | 包 | 50.00 | 10 | 500 |
| 11 | 晨光 ADMN4279 文件夹 | 晨光/M GADMN4279 | 包 | 50.00 | 10 | 500 |
| 12 | 得力 63112 档案夹 | 得力/deli63112 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 13 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555 | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 14 | 晨光 AWG97048 胶水 | 晨光/M GAWG97048 | 盒 | 20.00 | 36 | 720 |
| 15 | 得力 7838 板擦 | 得力/deli7838 | 件 | 10.00 | 8 | 80 |
| 16 | 南孚 5号、7号 电池转换器 | 南孚/NANFU5号、7号 | 个 | 120.00 | 5 | 600 |
| 17 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 盒 | 80.00 | 5 | 400 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 穆合塔尔﹒阿卜杜力米提
联系电话： 130****0309
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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