嵩明县杨林镇卫生院2024年度部门决算

监督索引号530********300601000

****2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、****机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

乡镇卫生院属于基层医疗卫生机构，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治护理，院前急救巡回医疗，恢复期病人康复治疗与护理。预防保健、卫生技术人员培训、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、初级卫生保健规划实施、**医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：公共卫生部、内儿科、外科、妇产科、口腔科、中医科、功能科、检验科、药房、收费室、财务室、采购、信息科、医务科、后勤办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

****卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员49人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中带量采购工作，执行医用耗材集中采购工作。

3、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生****社区预防、保健和康复医疗服务工作。

4、做好城镇职工医疗保险、城乡居****医疗机构的各项工作。

5、参与卫生健康扶贫、重大活动的医疗卫生保障工作。

6、开展基本公共卫生服务工作，包括居民健康档案管理、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、健康教育、预防接种、慢性病高血压、糖尿病管理、严重精神障碍患者管理、死因监测、传染病及突发公共卫生事件、结核病防治管理、老年人健康管理、中医药健康管理、卫生监督协管、家庭医生签约等服务。

7、创建标准化慢性病诊疗专科，开展慢病就近诊疗活动，持续提升基层医疗卫生机构防病治病及健康管理能力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）****2024****政府性基金收入，****政府性基**排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）****2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）****2024年度无“三公”经****机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、****机关运行经费情况表》为空表。

（四）****2024年度无“三公”经费一般公共预算支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

（五）****为下级单位，部门整体支出绩效自评由上级部门公开，故2024年度《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

（六）****为下级单位，部门整体支出绩效自评由上级部门公开，故2024年度《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

****2024年度收入合计****1298.61元。其中：财政拨款收入****3931.91元，占总收入的47.20%；无上级补助收入；事业收入****5925.70元（含教育收费0.00元），占总收入的52.56%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入51441.00元，占总收入的0.24%。

与上年相比，收入合计增加****506.28元，增长9.40%。其中：财政拨款收入增加235439.72元，增长2.39%，主要原因是财政基本拨款收入因人员职称晋升岗位变动导致人员经费增加，财政项目拨款基本公共卫生服务项目补助经费较上年度有所提升；无上级补助收入；事业收入增加****189.06元，增长17.95%，主要原因是医疗业务收入医保资金结算回款比例增加，导致事业收入增加；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少109122.50元，下降67.96%。主要原因是部分项目经费拨款渠道发生改变，导致其他收入下非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

****2024年度支出合计****4109.75元。其中：基本支出****6955.63元，占总支出的67.11％；项目支出****154.12元，占总支出的32.89％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加****002.85元，增长15.87%。其中：基本支出增加225494.10元，增长1.50%，主要原因是基本支出中工资福利支出基本工资与上年相比有明显增加；项目支出增加****508.75元，增长62.91%，主要原因是业务用房及辅助设施剩余项目本年度发生资本性支出****941.96元，卫生事业高质量发展三年行动计划慢病就近规范治疗行动慢病专科创建购置医疗设备179000.00元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障****机构正常运转的日常支出****6955.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出****376.69元，占基本支出的61.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费****578.94元，占基本支出的38.69％。人均支出188357.46元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障****为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出****154.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：卫生事业高质量发展三年行动计划慢病就近规范治疗行动省级补助项目经费198610.52元，主要用于慢病专科科室建立、医疗设备设施购置；2024年基本公共卫生服务项目中央补助经费****910.79元，主要用于开展免费健康教育，城乡居民建立健康档案、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务；2024年基本药物制度中央补助项目经费418797.40元，主要用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物零差率销售制度，保障日常运转，推进综合改革顺利进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****2024年度一般公共预算财政拨款支出****3931.91元,占本年支出合计的44.31%。与上年相比增加235439.72元，增长2.39%,完成年初预算的175.87%。主要原因是2024年实施基本药物制度补助、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置等上级下达指标的特定项目进行预算调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出943627.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。****事业单位基本养老保险缴费支出511343.36元，占社会保障和就业（类）支出54.19%；机关事业单位职业年金缴费支出28891.90元，占社会保障和就业（类）支出3.06%；退休人员生活补助支出315253.50元，占社会保障和就业（类）支出33.41%；死亡抚恤支出65767.40元，占社会保障和就业（类）支出6.97%；其他社会保障和就业支出22371.56元，占社会保障和就业（类）支出2.37%。造成预决算差异的主要原因是退休人员死亡1人，追加退休人员死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出****908.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.55%。主要用于保障在职在编人员工资、社保费及实施基本药物制度补助、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置支出，其中事业单位医疗支出443607.03元，****事业单位医疗支出7438.00元，乡镇卫生院支出****699.00元，其他基层医疗卫生机构支出687754.92元，基本公共卫生服务支出****169.24元，突发公共卫生事件应急处置支出27240.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年实施基本药物制度补助、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置等上级下达指标的特定项目进行预算调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.**勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然**海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出512396.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于住房公积金支出512396.00元，占住房保障（类）支出100.00%。造成预决算差异的主要原因是在岗人员1人转退休，导致住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

****2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原****事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，****单位资产总额****3622.25元，其中，流动资产****938.85元，固定资产****851.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程****569.44元，无形资产197262.63元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94380.68元，其中固定资产减少196342.23元。处置房屋建筑物240.00平方米，账面原值8000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产56项，账面原值431776.00元，实现资产处置收入3018.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

****绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

****无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

****机关运行经费指行政单位和参****事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资**排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号530********300601111

****2024年度部门决算公开表