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关于订书钉的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M102********00216
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 件 | 40.00 | 12 | 480 |
| 2 | 得力 0467 订书机 | 得力/deli0467 | 只 | 14.00 | 22 | 308 |
| 3 | 得力 5200 资料册 | 得力/deli5200 | 个 | 40.00 | 37.9 | 1516 |
| 4 | 得力 7102 胶水 | 得力/deli7102 | 盒 | 1.00 | 9.2 | 9.2 |
| 5 | 晨光 ABT98402 笔筒/座/插/架 | 晨光/M GABT98402 | 个 | 6.00 | 5.39 | 32.34 |
| 6 | 妙洁 胶棉拖把 | 妙洁/magic胶棉拖把 | 把 | 6.00 | 39.9 | 239.4 |
| 7 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 个 | 2.00 | 9.9 | 19.8 |
| 8 | 得力 文件盘 | 得力/deli无型号 | 个 | 4.00 | 46.9 | 187.6 |
| 9 | 得力 18744 垃圾袋 | 得力/deli18744 | 包 | 40.00 | 19 | 760 |
| 10 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037 | 盒 | 40.00 | 4 | 160 |
| 11 | 得力 0764 烧水壶 办公家用电热水壶 | 得力/deli0764 | 只 | 4.00 | 140 | 560 |
| 12 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 盒 | 1.00 | 42 | 42 |
| 13 | 公牛 GN-605 5米 电源插座 | 公牛/BULLGN-605 5米 | 个 | 5.00 | 95 | 475 |
| 14 | 得力 6055 剪刀 | 得力/deli6055 | 把 | 4.00 | 15 | 60 |
| 15 | 五月花 水桶 | 五月花/MAY FLOWERWYH-YS305 | 只 | 4.00 | 45 | 180 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 肖瑶
联系电话： ****794****
传真：
地址： ****中心11楼
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**市**县华商御**7栋
附件信息：
附件（1）
关于订书钉的网上超市合同(2025M1027361027000216).pdf下载预览
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