1.****办公室。负责乡（镇）党委、政府的日常事务；负责机关内部之间的综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及行政后勤管理等工作；负责社会治安综合治理、**建设、信访维稳、矛盾化解等工作；****政府建设**务公开等工作；负责本乡（镇）权责清单的动态调整；负责信息化相关工作，****政府建设和做好有关统计报表工作；****人大、政协工作。

2.****办公室。主要承担党建工作研究谋划、党员队伍管理、基层党建工作督查、统战工作推动等职责；负责乡（镇）党代会的组织工作和党代表日常联络协调服务工作；负责研究和协助指导乡（镇）基层党组织的设置工作，协助乡（镇）党委指导和组织开展基层组织换届选举工作；负责协助乡（镇）党委抓好党风廉政建设和反腐败工作，落实全面从严治党主体责任；负责基层党的政治思想工作和宣传、统战、民族宗教等工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作；负责机构编制、人事人才管理和离退休干部管理服务等工作；协助和承担开展党内重大教育活动的具体工作；协助乡（镇）党委做好人民武装等工作。

3.****办公室。按照乡村**战略，负责规划建设管理和服务；负责经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作；负责农业、水利、渔业、气象和新农村建设工作；负责辖区内生态环境和自然**保护和开发工作；统筹辖区内经济发展、项目建设、招商引资、优化营商环境、生态文明建设等工作；做好安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责做好镇所属农村集体经济组织的财务监督管理；负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

4.****办公室。主要承担指导推进公共服务和综合管理，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务；负责做好人力**、社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、食品安全以及生态环境与自然**保护等工作；协调与社会事务相关的其他工作；负责农村基层政权建设和村（居）委会民主管理工作、社区建设、殡葬管理、区划地名、移民、老龄、残联、慈善、社会团体、民办非企业、福利企业的管理等工作；****社区、****服务站点建设；负责便民服务平台建设和管理等工作。

5.****办公室。负责《乡镇行政许可事项清单》、《乡镇公共服务事项清单》的实施和审批服务平台管理,****服务部门和各相关行政主管部门的业务指导和监督，以乡镇名义开展工作，实现“一枚印章管审批（服务）”。

二、机构设置

纳入陵水****人民政府2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

（一）陵水****人民政府部门本级

****镇社****中心

****服务中心

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计43,806.78万元，支出总计43,806.78万元，与2023年度相比，收入、支出总计均减少6970.98万元，下降13.73%。****政府性基金大幅减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入43,806.78万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数持平。

年初结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出43,806.78万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数持平。

年末结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
本年收入43,806.78万元，其中：财政拨款收入43,806.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出43,806.78万元，其中：基本支出2,758.26万元，占6.30%；项目支出41,048.52万元，占93.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入43,806.78万元，支出43,806.78万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少6970.98万元，下降13.73%。****政府性基金大幅减少。

财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,052.66万元，占本年支出合计的25.23%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加955.45万元，增长9.46%，主要原因是其他支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,052.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出543.07万元，占1.24%；国防支出（类）支出6.42万元，占0.02%；公共安全支出（类）支出2.69万元，占0.01%；教育支出（类）4.88万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出25.71万元，占0.51%；社会保障和就业（类）支出911.46万元，占2.08%；卫生健康支出（类）支出190.11万元，占0.43%；节能环保支出（类）支出23.94万元，占0.06%；城乡社区支出（类）支出5,007.99万元，占45.31%；农林水支出（类）支出4192.64万元，占9.47%；交通运输支出（类）支出18.43万元，占0.04%；住房保障支出（类）支出105.66万元，占0.24%；灾害防治及应急管理支出（类）支出35.43万元，占0.08%；其他支出（类）1100万元，占2.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,052.66万元，支出决算为11,052.66万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一****人大****人大事务支出（项）。

年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%。

2.一****政府办公厅(室)及相关机****政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为352.76万元，支出决算为352.76万元，完成年初预算的100%。

3.一****政府办公厅(室)及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

年初预算为169.42万元，支出决算为169.42万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为9.89万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的100%。

8.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。

年初预算为4.97万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的100%。

9.国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）。

年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100%。

10.公共安全支出（类）**（款）特别业务（项）。

年初预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游款）群众文化（项）。

年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款****社区治理（项）。

年初预算为433.00万元，支出决算为433.00万元，完成年初预算的100%。

14.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为141.05万元，支出决算为141.05万元，完成年初预算的100%。

15.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为216.82万元，支出决算为216.82万元，完成年初预算的100%。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为30.55万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的100%。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为11.46万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的100%。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%。

19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为5.49万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的100%。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。

年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为35.60万元，支出决算为35.60万元，完成年初预算的100%。

23.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为26.91万元，支出决算为26.91万元，完成年初预算的100%。

24.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）。

年初预算为30.50万元，支出决算为30.50万元，完成年初预算的100%。

25.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为96.69万元，支出决算为96.69万元，完成年初预算的100%。

26.城乡社****社区管理事****社区管理事务支出（项）。

年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

27.城乡社****社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为4,075.33万元，支出决算为4,075.33万元，完成年初预算的100%。

38.城乡社****社区公共设****社区支出（项）。

年初预算为903.27万元，支出决算为903.27万元，完成年初预算的100%。

29.城乡社****社区环****社区环境卫生（项）。

年初预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的100%。

30.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为779.38万元，支出决算为779.38万元，完成年初预算的100%。

31.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为461.55万元，支出决算为461.55万元，完成年初预算的100%。

32.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为45.51万元，支出决算为45.51万元，完成年初预算的100%。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为323.04万元，支出决算为323.04万元，完成年初预算的100%。

34.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为224.98万元，支出决算为224.98万元，完成年初预算的100%。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%。

36.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为34.86万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的100%。

37.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）生产发展（项）。

年初预算为901.50万元，支出决算为901.50万元，完成年初预算的100%。

38.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出（项）。

年初预算为80.40万元，支出决算为80.40万元，完成年初预算的100%。

39.农林水支出（类）农村综合****委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为1,005.46万元，支出决算为1,005.46万元，完成年初预算的100%。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为34.31万元，支出决算为34.31万元，完成年初预算的100%。

41.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为14.94万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的100%。

42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为105.66万元，支出决算为105.66万元，完成年初预算的100%。

43.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

年初预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100%。

44.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为30.98万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2758.25万元，其中：人员经费2,477.48万元，主要包括：主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费280.77万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

****政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出32,754.12万元，占本年支出合计的74.77%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少7926.43万元，下降19.48%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

****政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出32,754.12万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出31,654.12万元，占96.64%；其他支出（类）支出1,100.00万元，占3.36%。

****政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为32,754.12万元，支出决算为32,754.12万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为20,568.46万元，支出决算为20,568.46万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为3,909.90万元，支出决算为3,909.90万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为290.60万元，支出决算为290.60万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为236.89万元，支出决算为236.89万元，完成年初预算的100%。

5.城乡社区支出（类）国有土地收益基**排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为4,648.27万元，支出决算为4,648.27万元，完成年初预算的100%。

6.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

年初预算为2000万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的100%。

7.其****政府性基金及对应专项债务收入安排****政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。

年初预算为2000万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无此项内容

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为13.58万元，支出决算为2.81万元，完成预算的20.69%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加9.98万元，增长638%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.81万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出2.81万元，主要用于公务用车日常维修维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少10.77万元，下降79.31%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.79万元，下降21.94%，主要原因是公务用车购置及运行维护减少。

3.公务接待费支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目13个，二级项目91个，共涉及资金11,052.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度陵水县新村镇盐尽村安置地项目、陵水县新村镇桐海村安置地项目等35个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金32,754.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“陵水县新村镇盐尽村安置地项目”等139个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11,052.66万元，政府性基金预算支出32,754.12元。

尚未开展2023年度部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门（单位）在部门决算中反映陵水县新村镇盐尽村安置地项目、陵水县新村镇桐海村安置地项目等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

陵水县新村镇盐尽村安置地项目绩效自评表：

下载

陵水县新村镇盐尽村安置地项目绩效自评报告：根据2024年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8.69分。全年预算数为154.45万元，执行数为134.17万元，完成预算的86.87%。项目绩效目标完成情况：一是项目的经济性分析，本项目工程资金各项支出均严格按照财政支出规定使用资金，控制、节约该项目的成本，不超财政拨付资金的预算。二是项目的效率性分析，陵水县新村镇盐尽村安置地项目该项目已完成验收并结算，本年度已拨付新村镇盐尽村安置地项目97%工程款、70%监理费、预算清单编制费、初步勘察费用、水土保持方案编制费、测绘费、第三方专家验收费用。三是项目的有效性分析，该项目支出活动的完成保障了安置地现状土方回填平整按时完成，各项基础设施配套工程有序开展。四是项目的可持续性分析，该项目完成后，为安置地的各项基础设施配套工程建设提供了基础，并我镇征拆工作提供安置地保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

陵水县新村镇桐海村安置地项目绩效自评表：

下载

陵水县新村镇桐海村安置地项目绩效自评报告：根据2024年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.47分。全年预算数为705.08万元，执行数为667.94万元，完成预算的94.73%。项目绩效目标完成情况：一是项目的经济性分析，本项目资金各项支出均严格按照财政支出规定使用资金，控制、节约该项目的成本，不超财政拨付资金的预算。二是项目的效率性分析，已完成陵水县新村镇桐海村安置地项目征地补偿工作，目前该项目已开工建设。三是项目的有效性分析该项目支出活动的完成保障了征地工作正常推进，为项目建设提供净地条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。

无此项内容。

（四）财政评价结果。

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

****机关运行经费支出情况。

2024****政府****机关运行经费280.77万元，比年初预算减少15.15万元，降低5.12%。主要原因是：落实过紧日子要求压减等。

****政府采购支出情况。

2024****政府****政府采购支出总额313.70万元，其中：政府采购货物支出313.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，单位拥用房屋面积2450平方米，其中：办公用房2450平方米。

本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程21,020.32万元。

第四部分名词解释

财政拨款收入：****政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使****事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件1：2024年度陵水****人民政府部门决算公开表(1).xls

附件（3）

温馨提示

1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展，属于前期项目。

2.根据该项目的描述，可依据自身条件进行选择和跟进，避免错过。

3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设，也可继续跟踪，项目可能还有其他相关后续工程与服务。

400-688-2000

欢迎来电咨询～