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都匀市公安局关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1671
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年10月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号碱性电池 聚能环 | 4 | 12.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7312 胶水（液体胶） | 1 | 3.0 | 得力/deli\7312 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9109湿手器 | 1 | 7.5 | 得力/deli\9109 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5901 抽杆夹（10个/包） | 10 | 20.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7302 液体胶(无色)(瓶) | 1 | 2.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9879 光敏印油(红)(瓶) | 1 | 15.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0368 省力订书机 | 1 | 35.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5664-75 档案盒-背宽75MM(蓝)(个) | 10 | 150.0 | 得力/deli\5664-75 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0012 高强度24/6订书钉 12#订书针 1000枚/盒 单盒装 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 10 | 超威 500g 洁厕剂 | 10 | 50.0 | 超威\500g | 验收通过 | |
| 11 | 公牛 GN-610 电源插座8孔3米线 | 2 | 150.0 | 公牛/BULL\GN-610 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7102 固体胶(支) | 1 | 3.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 田义嫣
招标进度跟踪
2025-10-28
验收公告
都匀市公安局关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-10-27
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