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关于贺卡/卡片的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N105********2513401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 贺卡/卡片 贺卡 | A贺卡 | 张 | 9.00 | 10 | 90 |
| 2 | 贴纸 小便签（带五星**的，爱心的） | A小便签（带五星**的，爱心的） | 本 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 灯笼（做手工的） | A灯笼（做手工的） | 个 | 60.00 | 27 | 1620 |
| 4 | 佳洁士 盐白140g 牙膏 | 佳洁士/Crest盐白140g | 个 | 60.00 | 10 | 600 |
| 5 | 可洁可净 K301H 牙刷 | 可洁可净K301H | 个 | 60.00 | 10 | 600 |
| 6 | 得力 VP150 橡皮 | 得力/deliVP150 | 个 | 120.00 | 1 | 120 |
| 7 | 得力 B13 学生书包 | 得力/deliB13 | 个 | 60.00 | 50 | 3000 |
| 8 | 晨光 FCP90198 水彩笔 | 晨光/M GFCP90198 | 盒 | 27.00 | 20 | 540 |
| 9 | 得力 36014 铅笔 | 得力/deli36014 | 支 | 120.00 | 1 | 120 |
| 10 | 得力 33387 学生用笔记本 | 得力/deli33387 | 个 | 120.00 | 2 | 240 |
| 11 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 盒 | 120.00 | 1 | 120 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 迟海艇
联系电话： 180****2110
传真：
地址： ****县**大道229号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-10-28
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