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关于PCB插座的网上超市合同公告

结果-合同公告

新疆 -塔城市

发布时间： 2025年10月28日

摘要信息

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关键信息

PCB 插座超市公告

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

一、采购人名称： ****

二、供应商名称： ****

三、采购项目名称： ****网上超市项目

四、采购项目编号： ****

五、合同编号： 11N458********257001

六、合同内容：

序号	标项名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	子弹头 TS-026-2.8米 PCB插座十孔2.8米	子弹头TS-026-2.8米	个	10.00	55	550
2	齐心 B3500 回形针座/盒	齐心/ComixB3500	盒	15.00	2	30
3	马利牌硅胶折叠水桶洗笔桶水桶	马利/Marie's马利牌硅胶折叠水桶洗笔桶	个	6.00	13	78
4	709-1 书法用纸画毡	无品牌709-1	包	6.00	8	48
5	马利 TML7312-1 水彩/水粉颜料	马利/Marie'sTML7312-1	盒	8.00	13	104
6	爱好 1996 水彩笔	爱好/AIHAO1996	盒	12.00	10	120
7	15*90磁性贴磁性贴	无品牌15*90磁性贴	张	16.00	18	288
8	六品堂 mb0002 毛笔	六品堂mb0002	支	43.00	15	645
9	六品堂 sfb0034 书画笔排笔	六品堂sfb0034	套	8.00	17	136
10	晨光 ABS916J2 票夹/长尾夹	晨光/M GABS916J2	盒	2.00	12	24
11	5cm 花盆鼓鼓带	无品牌5cm	个	50.00	20	1000
12	无型号花盆鼓鼓带	无品牌无型号	个	20.00	10	200
13	得力 7536 橡皮	得力/deli7536	块	6.00	1	6
14	得力 30010 胶带/胶纸/胶条	得力/deli30010	卷	61.00	2	122
15	得力 3231 奖状/证书	得力/deli3231	张	60.00	1	60
16	梅花 9020 锁头	梅花9020	个	10.00	9	90
17	杜威克 DWK10500 哨子	杜威克DWK10500	个	20.00	16	320
18	齐心 B2717 剪刀	齐心/ComixB2717	把	21.00	7	147
19	得力 8553A 票夹/长尾夹	得力/deli8553A	盒	2.00	16	32
20	老板 851 笔用墨水/补充液/墨囊墨水	老板/ROBAM851	瓶	24.00	6	144
21	得力 50167 板擦	得力/deli50167	个	10.00	5	50
22	南孚 5号碱性电池普通干电池	南孚/nanfu5号碱性电池	节	39.00	2.5	97.5
23	子弹头 PCB插座	子弹头TS-023	个	1.00	45	45
24	得力 30437 双面胶带	得力/deli30437	卷	40.00	1	40
25	南韩固体胶35g 胶棒	南韩固体胶35g	支	15.00	5	75
26	金隆兴 6729 粉笔	金隆兴/Glosen6729	盒	120.00	5	600
27	金隆兴 6729 粉笔	金隆兴/Glosen6729	盒	230.00	3	690
28	得力 7950 PU/PVC笔记本	得力/deli7950	本	45.00	10	450
29	利得手提垃圾袋50cm*60cm 垃圾袋	利得手提垃圾袋50cm*60cm	包	33.00	9	297
30	利得 45*50cm 垃圾袋	利得45*50cm	包	20.00	6	120
31	圣诞用品/礼品/装饰品皱纹纸	无品牌无型号	包	30.00	4	120
32	齐心 K3511 齐心K3511中性笔	齐心/ComixK3511	盒	10.00	30	300
33	金号毛巾 GA1649 金号毛巾家纺纯棉吸水洁面巾洗脸毛巾棕色1条装 70*33cm 100g	金号毛巾GA1649	条	4.00	8	32
34	晨光 ADM94814 晨光经济型档案盒塑料 A4背宽55mm ADM94814A1黑色	晨光/M GADM94814	个	35.00	10	350
35	广博 FX-63 胶带/胶纸/胶条	广博/GuangboFX-63	卷	31.00	9	279
36	中华 118铅笔	中华牌118	支	20.00	1.4	28
37	彩色卡纸200g4k硬厚幼儿园手工大张黑色学生反光四开卡纸 4k光面卡纸	无品牌4K	张	11.00	20	220
38	马利牌4K/8K木浆素描纸水粉纸美术生专用考试画画纸速写纸160g加厚四八开	马利/Marie's8	包	3.00	14	42
39	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒（单位：盒）	得力/deli0012	盒	20.00	1.5	30

服务要求或标的基本概况：

七、其它事项：

无

八、联系方式

1、采购人名称： ****

联系人：倪玉玲

联系电话： 133****6266

传真：

地址： ****市塔尔巴哈台南路11号

2、运维公司名称： ****公司

联系人：客服人员

联系电话： 400-****-7190

传真： 0571-****5512

地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称：

联系人：

监督投诉电话：

传真：

地址：

附件信息：

关于PCB****超市合同(11N458********257001).pdf

附件（1）

招标进度跟踪

2025-10-28

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