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关于课业本/教学用本的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****276XF****10001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 PFA530 课业本/教学用本 | 得力/deliPFA530 | 套 | 24.00 | 10 | 240 |
| 2 | 得力 S691 学生钢笔 | 得力/deliS691 | 支 | 9.00 | 15 | 135 |
| 3 | 得力 66772 笔袋 | 得力/deli66772 | 件 | 6.00 | 15 | 90 |
| 4 | 得力 22215 皮面笔记本 | 得力/deli22215 | 本 | 4.00 | 15 | 60 |
| 5 | 晨光 ACP901AU 水彩笔 | 晨光/M GACP901AU | 盒 | 17.00 | 15 | 255 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘波
联系电话： 186****4799
传真：
地址： 阿克奇街北50米
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-10-28
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