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嘉禾县公安局关于电源插座的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0167
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年10月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-606 电源插座 | 1 | 75.0 | 公牛/BULL\GN-606 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-317 电源插座 | 1 | 88.0 | 公牛/BULL\GN-317 | 验收通过 | |
| 3 | 双面胶 | 1 | 2.0 | 无品牌\双面胶 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7535 得力/deli 7535橡皮擦（混）(块) | 6 | 12.0 | 得力/deli\7535 | 验收通过 | |
| 5 | 空调维修费 | 1 | 450.0 | 无品牌\空调维修费 | 验收通过 | |
| 6 | 闪迪 SDCZ73-064G-Z35 U盘 | 1 | 80.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ73-064G-Z35 | 验收通过 | |
| 7 | 安博尔 HB7300 电热水壶 | 1 | 195.0 | 安博尔\HB7300 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AWG97034 胶水 | 1 | 4.0 | 晨光/M G\AWG97034 | 验收通过 | |
| 9 | 金派 18-93 记事本 | 1 | 35.0 | 金派\18-93 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ABS92743 长尾夹 | 2 | 30.0 | 晨光/M G\ABS92743 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0835 削笔器 | 1 | 24.0 | 得力/deli\0835 | 验收通过 | |
| 12 | 乐透 70g A4 打印/复印纸 复印纸 | 16 | 392.0 | 乐透\70g A4 | 验收通过 | |
| 13 | 胶水 得力7302液体胶(无色)(瓶) | 1 | 2.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 7092 固体胶水 | 2 | 6.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 15 | 打印机维修 | 1 | 50.0 | 无品牌\打印机维修 | 验收通过 | |
| 16 | 打印机维修 | 2 | 60.0 | 无品牌\打印机维修 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0749 卷笔刀 | 1 | 20.0 | 得力/deli\0749 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0368 订书机 | 2 | 70.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 19 | 垃圾袋 垃圾袋 | 3 | 21.0 | 无品牌\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 20 | 标拓 奔 图PD201 墨粉/碳粉 | 3 | 210.0 | 标拓\奔 图PD201 | 验收通过 | |
| 21 | 技腾 JT042 桌面音响 | 1 | 55.0 | 技腾\JT042 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 AWP30802 铅笔 | 48 | 48.0 | 晨光/M G\AWP30802 | 验收通过 | |
| 23 | 漫步者 R10U 电脑多媒体音箱 | 1 | 165.0 | 漫步者/EDIFIER\R10U | 验收通过 | |
| 24 | 5米打印线 | 1 | 35.0 | 宝利隆/BNL\5米 | 验收通过 | |
| 25 | 标拓 (Biaotop) LT2451粉盒 | 1 | 220.0 | 标拓\BT-TN2325/LT2451/P228T | 验收通过 | |
| 26 | 心相印 柔影长卷纸1700g 心柔四层 原木纸桨 适合妇婴使用10卷/提 | 6 | 174.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\1700g | 验收通过 | |
| 27 | 晨光（M G）K39 中性笔 | 12 | 36.0 | 晨光/M G\K39 | 验收通过 | |
| 28 | 心相印 茶语抽纸 | 16 | 304.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\3200 | 验收通过 | |
| 29 | 1.5米打印线/USB**线 | 1 | 15.0 | 宝利隆/BNL\1.5米 | 验收通过 | |
| 30 | 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 | 2 | 12.0 | 南孚/NANFU\聚环能5号电池 | 验收通过 | |
| 31 | 南孚 聚环能7号碱性电池 普通干电池 | 4 | 24.0 | 南孚/NANFU\聚环能7号碱性电池 | 验收通过 | |
| 32 | 绿丰 绿丰一次性塑料杯子 | 2 | 16.0 | 绿丰\86680 | 验收通过 | |
| 33 | 爱普生 004 原装墨水原装 | 1 | 100.0 | 爱普生/Epson\004 | 验收通过 | |
| 34 | 晨光中性笔办公 K35 0.5mm（12支/盒） | 24 | 72.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 35 | 晨光中性笔办公 K35 0.5mm（12支/盒） | 24 | 72.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 36 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 7 | 14.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 37 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 雷兰芳
招标进度跟踪
2025-10-28
验收公告
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