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关于水拖的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********251601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 海斯迪克 水拖 | 海斯迪克HKY-194 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 2 | 山头林村 1 会展证/证件卡/卡套 | 山头林村1 | 张 | 40.00 | 4.8 | 192 |
| 3 | 西部数据 WDBYVG0020BBK 移动硬盘 | 西部数据/WDWDBYVG0020BBK | 块 | 1.00 | 535 | 535 |
| 4 | 得力 布胶带 | 得力/deli30800 | 卷 | 1.00 | 7.9 | 7.9 |
| 5 | 宜甜 菜谱/桌牌/台牌 | 宜甜台卡t型桌签 | 个 | 10.00 | 13 | 130 |
| 6 | 罗技 K845 键盘 | 罗技/LogitechK845 | 件 | 1.00 | 275 | 275 |
| 7 | 明颜 牛皮信封 | 明颜黄色信封 | 包 | 2.00 | 7.5 | 15 |
| 8 | befon得印 菜谱/桌牌/台牌 | befon得印7713 | 个 | 10.00 | 6.8 | 68 |
| 9 | 晨光 AGPA7301 中性笔 | 晨光/M GAGPA7301 | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
| 10 | 得力 s625 荧光笔 | 得力/delis625 | 支 | 6.00 | 1.9 | 11.4 |
| 11 | 得力 7536 橡皮擦 | 得力/deli7536 | 块 | 10.00 | 0.8 | 8 |
| 12 | 得力 8384 档案袋 | 得力/deli8384 | 包 | 5.00 | 12 | 60 |
| 13 | 晨光 K35 红 中性笔 | 晨光/M GK35 红 | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
| 14 | 南孚电池5号7号电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 32.00 | 2.4 | 76.8 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张蕊
联系电话： 135****6979
传真：
地址： ****关区**大街1165号301室
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于水拖的网上超市合同(11N41275690420251601).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-10-28
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关于水拖的网上超市合同公告
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