兴文县交通运输局关于2024年经责审计整改情况的公告

****运输局关于2024年经责审计整改

情况的公告

****审计局《审计报告》（兴审委办报〔2024〕6号）要求，局党组高度重视，扎实推进问题整改工作，现将整改情况公告如下。

一、整改工作组织情况

（一）加强领导，明确责任。为确保整改工作落到实处，我局成立了由局党组书记、局长任组长，局党组成员任副组长，相关股室、单位负责人为成****领导小组，负责整改工作的组织领导、统筹协调和督促检查。****办公室，具体负责整改工作的日常事务。

（二）制定方案，细化措施。针对审计发现的问题，我局认真研究，逐一分析问题根源，制定了详细的整改方案，明确了整改目标、整改措施、责任部门、责任人和完成时限。对短期内能整改到位的问题立行立改，对短期内无法整改到位的问题制定整改计划，有序推进整改。

（三）扎实推进，确保实效。整改工作开展以来，我局严格按照整改方案要求，推进落实各项整改措施。一是建立整改台账，实行销号管理。对审计发现的问题，逐一建立整改台账，实行销号管理，确保整改一个、销号一个。二是加强督促检查，确保整改质量。****办公室定期对整改工作进行督促检查，及时掌握整改进度，协调解决整改过程中遇到的困难和问题，确保整改工作按计划推进。三是注重建章立制，巩固整改成果。针对审计发现的问题，我局举一反三，认真查找管理漏洞和制度缺陷，及时修订完善相关制度，建立健全长效机制，防止类似问题再次发生。

二、整改落实情况

（一）贯彻执行党和国家重大经济方针政策和决策部署方面

1.****县委、县政府下达的4项考核指标任务问题。

****县委、县政府下达的各项考核指标任务，及时做好指标任务分解，明确责任领导、责任人，强化指标任务推进情况的跟踪督促，确保完成上级下达的年度目标任务。

2.关于解决群众关切问题不力，对道路运输市场监管不到位，未有效遏制“出租车不打表、乱收费”等乱象问题。

以巩固出租车运营秩序集中整治专项行动成果为抓手，通过“最美**”微信公众号、电子显示屏等多种渠道发布投诉举报方式，根据举报线索，严查出租车、网约车非法加价等行为，2025年以来，已查处出租车违规行为27起。

3.关于落实优化营商环境政策有差距，合同约定工程款付款方式不符合规定问题。

一是已组织学习《****办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》《招标投标领域公平竞争审查规则》等文件。二是在今后的项目合同订立过程中认真落实优化营商环境相关政策，严格审查合同条款。

4.关于落实农民工工资保证金政策不到位，4个工程完工后才收取，涉及保证金的问题。

一是已组织学习《工程建设领域农民工工资保证金规定》等文件。二是对今后新开工建设项目（目前无在建项目），严格按照相关要求落实缴存，避免拖欠农民工工资现象发生。

（二）重大经济事项决策及执行情况方面

1.关于“三重一大”制度执行不到位，13项大额资金使用未履行决策程序问题。

****运输局“三重一大”集体决策制度进行优化完善。二是按照民主集中制原则，严格落实“三重一大”集体决策制度，进一步提升集体决策水平。

（三）财政财务管理和经济风险防范情况方面

1.关于未按要求整合交通系****银行账户问题。

已按照财政要求，****事务中心****机关管理，将县航务处、****管理段、****事务中心零余额户和基本户全部销户。

2.****运输局账外****运输中心问题。

已****事务中心基****机关统一管理，并全面清查所有账户及资金，保障单位资金的安全与完整。

3.关于工会经费与福利费管理不规范问题。

一是已组织学习《****工会经费收支管理实施办法》《****机关工作人员福利费掌管使用的暂行规定》等相关法规。****工会经费与福利费的使用范围，严格审核把关，****工会经费与福利费。

4.关于挪用中央财政专项补助资金问题。

****客运站公司借款进行归垫。二是加强对上级补助资金政策文件的学习，在今后的工作中加强审核把关，严格按照上级补助资金下达文件要求进行资金分配。

5.关于超范围使用上级补助资金用于日常支出及疫情防控支出问题。

一是已组织学习《交通运输领域专项资金管理办法》《**市上级交通专项资金管理办法》《****运输局专项资金管理制度》等规定。二是加强财务审核，在今后的工作中严格按照上级补助资金下达文件要求进行支出。

6.关于违规为职工购买商业保险问题。

已组织学习《行政单位财务规则》《****事业单位用公款为个人购买商业保险若干问题的规定》等规定，避免此类情况再次发生。

7.****运输局未履行审核职责、****中心审核把关不严，导致兴**恒**市公共****公司虚报冒领财政补贴资金问题。

一是已收回多发放的公交车运营补贴。二是建立完善客运补贴审核制度，严把审批关，保障财政资**全。

8.关于项目支出审核把关不严，导致3个项目支出依据不充分问题。

一是已****集团公司S444吴家沟至仙峰、九丝城镇绕场道路黑化升级改造项目，S312石海景区经铜锣至九丝、S444铜锣坝至吴家沟段黑化升级改造项目，2022年通村（组）硬化路项目工程款会计凭证附件（合同、发票）。二是举一反三，全面自查，查漏补齐宜叙高速僰王山互通连接线至石海景区连接线质量检测预算评审费（造价咨询）、****酒店**公交站台项目工程款凭证等附件资料。

9.关于未严格执行内部控制制度，县航务处存在报账管理不规范的现象问题。

已组织开展财务管理制度的学习培训，严格落实财务审签程序，切实落实内控制度，严把财务报账审批关。

****政府投资工程管理等重要经济活动情况方面

1.****运输局未按规定出具通村公路工程设计文件批复问题。

已按照组织相关专业技术人员对设计文件开展评审，设计单位根据评审意见修改完善后办理施工图设计批复流程，向S444仙峰至周家（**界）公路路面黑化工程项目业主单位出具书面批复意见并归档。

2.关于县农建处、****养护段未办理工程质量监督手续，即进行工程建设问题。

一是已组织学习《公路建设市场管理办法》《公路建设监督管理办法》《**省农村公路建设管理办法》等规定。二是在今后的项目管理过程中严格按规定督促项目业主单位及时办理质量监督手续，落实质量监督责任。

3.****运输局对通村公路质量监管不到位，导致部分公路存在质量缺陷，通车使用后长期未能通过交（竣）工验收问题。

一是已向相关乡镇、国有企业下发限期整改通知书，督促项目业主单位落实质量问题整改，整改后及时按规定进行交（竣）工验收检测，严格执行相关技术规范和质量检测评定标准。目前已完成质量缺陷修复整改的农村公路4条，其余2条农村公路正在整改。二是在今后的农村公路实施管理过程中，将要求施工单位提供原材料检测报告和砼配合比等报告，按照行业质量管理规定认真履行农村公路施工过程质量监督工作。

4.****运输局未按规定出具通村公路工程交（竣）工检测报告、质量鉴定报告问题。

一是对已竣工未验收的不存在质量缺陷的11条通村公路按规定委托第三方专业检测机构进行了交（竣）工验收检测，并出具了检测报告。二是在今后的通村公路交（竣）工验收过程中，严格按照工程技术标准、检测规范规程开展交竣工检测工作，并按规定出具检测报告和质量鉴定报告。

5.关于未经集体研究决策直接指定通村公路工程设计、施工单位问题。

一是已按程序对确定古宋镇**场镇老****学校环线道路黑化工程设计单位、**苗族乡落叶沟桥设计单位等事项进行集体研究决策。二是今后的工作中将严格按照“三重一大”集体决策制度，规范决策公路工程设计、施工单位确定等决策范围内的重大事项，并做好会议资料的整理与归档。

6.****运输局监管不到位，导致同一个人以不同施工企业名义同时承揽3个工程问题。

一是已组织学习《建设工程质量管理条例》《****政府投资项目工程建设管理办法（试行）》等规定。二是在今后的工作中加强对相关参建单位项目管理人员的信息核查，加强对承包人履约情况的监督。

7.关于县农建处编造虚假的施工竞争性谈判程序资料问题。

一是已组织学习《关****县政府投资项目工程建设管理有关事项的通知》等规定。二是在今后的工作中规范管理，严格按照规定合规合法确定通村公路工程建设项目相关参建单位。

8.关于县农建处、****养护段履职不到位，未认真履行工程量收方工作，导致无法核实真实工程量问题。

一是已组织学习《**省地质灾害治理概（预）算标准—工程量计算规则（修订）》等规定。二是正在实施的S214线K192+855（小地名：丙寅坡）处边坡垮塌抢险救灾工程已按规范开展方量测绘。三是在今后的工程建设管理工作中进一步监督建设单位项目负责人履行其职责及义务，在施工过程中及时按合同及相关规范、规定对完成工程量进行实测和记录，留存隐蔽工程施工前、施工中、施工后的影像资料，加强对收方资料的审核把关，为工程结算提供真实、可靠、有效的依据。

（五）落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政（业）规定方面

1.关于公务接待制度执行不到位问题。

一是已组织学习《党政机关国内公务接待管理规定》《交****运输部系统公务接待禁止饮酒的通知》等有关管理规定。二是在今后的工作中严格按规定进行公务接待，杜绝类似问题发生。

2.关于党风廉政建设责任落实不到位，对干部职工的教育监督管理不到位，部分干部职工规矩纪律意识淡薄，导致2名股级以上干部被评为“躺平式干部”问题。

已结合市局要求，组织开展“转作风、优服务、**生”专项整治活动，通过全覆盖谈心谈话，问题自查自纠，进一步加强对干部职工的监督管理，提升干部职工责任意识，聚焦主责主业，推动交通项目建设有序实施。

（六）以往审计、巡察发现问题的整改方面

1.关于“截留应缴财政款仍未纠正”问题整改不到位，应缴未缴非税收入问题。

****机关及下属单位账户内利息及罚没收入全额上缴县财政。二是今后工作中严格遵守《中华人民**国预算法》规定，及时将相关收入上缴国库。

2.关于“资金资产管理不到位”问题整改不到位，存在账外资产问题。

已将县农****机关管理，并对固定资产进行全面清查，保障国有资产的安全与完整。

（七）不定责的相关问题

1.****运输局现行通村通畅工程实施流程部分条款不符合相关规范、标准、规定，未进行修订完善问题。

一是已根据相关规范、标准、规定修订完善我县通村公路工程实施流程。二是在今后的通村公路建设中严格执行公路工程验收流程、验收质量标准，确保工程质量达标合格。

2.****养护段对监理人员监管不到位，项目专****公司职工问题。

一是县养路段已组织学习《**省建设工程监理规定》等规定。二是在今后的项目监管过程中，依法要求建设单位按规定办理质量监督手续，并根据项目质量监督工作计划，认真核查监理单位资质及人员资格、社保等信息。

3.关于“通村公路工程合同”约定设计费支付比例不符合规定问题。

一是已组织学习《****政府投资项目工程建设管理办法（试行）》。二是对《兴****苗族乡落叶沟桥梁项目设计合同》《兴**2024年农村公路项目设计合同》及今后的项目合同订立过程中严格审查合同条款，确保合同合规性。

三、下一步工作举措

（一）持续强化整改落实。我局坚持抓整改落实力度不减，对审计发现的问题持续抓好整改、抓好落实，确保高标准、高质量全面完成整改任务。对还需要一定时间整改到位的通村公路通车使用后长期未能通过交（竣）工验收等问题，将对通村公路进行逐条清理，逐条分析、逐条处理，确保取得实实在在的效果。

（二）建立健全长效机制。针对审计发现的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要**立的制度，抓紧制定完善，堵塞制度漏洞。对不健全的制度，进一步规范完善，筑牢制度体系，防止问题反弹。

（三）持续巩固整改成果。我局将以此次审计发现问题整改为契机，进一步提高政治站位，强化责任担当，认真总结经验教训，不断加强内部管理，完善制度建设，切实提高经济管理水平，为推动全县交通运输事业高质量发展做出新的更大贡献。

****运输局

2025年10月22日