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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********253802
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 西玛 KPJ101 单据/收据/凭证 差旅费报销单 | 西玛/simaaKPJ101 | 本 | 5.00 | 2.5 | 12.5 |
| 2 | 大卫 旋转拖把 拖把 | 大卫旋转拖把 | 套 | 2.00 | 198 | 396 |
| 3 | 南洋 001 家务手套 手套 | 南洋001 | 双 | 20.00 | 5 | 100 |
| 4 | 得力 3470 单据/收据/凭证 差旅费报销单 | 得力/deli3470 | 本 | 50.00 | 3 | 150 |
| 5 | 梅花 BC9040 锁头 锁盘 | 梅花BC9040 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 6 | 得力 TP530 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deliTP530 | 盒 | 5.00 | 25 | 125 |
| 7 | 得力 19354 挂钩/粘钩 粘钩 | 得力/deli19354 | 板 | 5.00 | 7 | 35 |
| 8 | 得力 72609 资料册 | 得力/deli72609 | 个 | 2.00 | 28 | 56 |
| 9 | 得力 9878 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deli9878 | 盒 | 8.00 | 20 | 160 |
| 10 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli5617 | 个 | 50.00 | 8 | 400 |
| 11 | 晨光 25602 白板笔 | 晨光/M G25602 | 支 | 12.00 | 4 | 48 |
| 12 | 晨光 AXPQ2001 橡皮 | 晨光/M GAXPQ2001 | 块 | 5.00 | 4 | 20 |
| 13 | 妙洁 宽拖把 | 妙洁/magic吸水拖把 | 把 | 5.00 | 65 | 325 |
| 14 | 得力 0435 订书机 起钉器 | 得力/deli0435 | 个 | 2.00 | 8 | 16 |
| 15 | 得力 册芯 | 得力/deli7938 | 本 | 20.00 | 15 | 300 |
| 16 | 得力 22251 笔记本 | 得力/deli22251 | 本 | 10.00 | 35 | 350 |
| 17 | 齐心 B4050 长尾夹 | 齐心/ComixB4050 | 盒 | 3.00 | 30 | 90 |
| 18 | 得力 拉杆夹 | 得力/deli5531 | 包 | 10.00 | 25 | 250 |
| 19 | 好媳妇 拖把 | 好媳妇拖把 | 把 | 5.00 | 15 | 75 |
| 20 | 晨光 A1726 笔芯 | 晨光/M GA1726 | 盒 | 24.00 | 1.5 | 36 |
| 21 | 齐心 装订机头 | 齐心/Comix****012 | 个 | 4.00 | 95 | 380 |
| 22 | 回形针 | 得力/deli0011 | 盒 | 4.00 | 3 | 12 |
| 23 | 电池 | 南孚/NANFUE4DO3 | 个 | 26.00 | 3.5 | 91 |
| 24 | 档案盒 | 齐心/ComixA1242 | 个 | 20.00 | 7 | 140 |
| 25 | 订书机 | 得力/deli0222 | 个 | 3.00 | 40 | 120 |
| 26 | 订书钉 | 三木/Sunwood8200 | 盒 | 2.00 | 30 | 60 |
| 27 | 剪刀 | 十八子作HHJ-06 | 把 | 3.00 | 8 | 24 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 阿依努尔﹒达吾提
联系电话： 000****0000
传真：
地址： **路8号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-10-29
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