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关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****3363L****10401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 英雄 8808 笔用墨水/补充液/墨囊/墨汁 | 英雄/HERO8808 | 瓶 | 10.00 | 12 | 120 |
| 2 | 得力 Z7548 打印/复印纸/A4打印纸/A4复印纸 | 得力/deliZ7548 | 箱 | 3.00 | 180 | 540 |
| 3 | 得力 18264 电源插座/插排 | 得力/deli18264 | 个 | 2.00 | 90 | 180 |
| 4 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULLGN-B20A0 | 个 | 2.00 | 78 | 156 |
| 5 | 绍泽文化 宣纸 | 绍泽文化/SHAOZE CULTUREmgxz-22891 | 包 | 30.00 | 10 | 300 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 斯琴﹒巴恰衣
联系电话： 186****5353
传真：
地址： ****民政局
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-10-29
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