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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8084
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮 健康洗手液大桶补充装5kg 普通洗手液 | 30 | 2250.0 | 蓝月亮/Blue moon\健康洗手液大桶补充装5kg | 验收通过 | |
| 2 | 维达 V2607 抽纸 | 10 | 1050.0 | 维达/Vinda\V2607 | 验收通过 | |
| 3 | 超威 杀虫剂喷雾600ml柠檬香 灭鼠/杀虫剂 | 30 | 600.0 | 超威\杀虫剂喷雾600ml柠檬香 | 验收通过 | |
| 4 | 超威 贝贝健无烟无香蚊香 蚊香/蚊香液 | 20 | 240.0 | 超威\贝贝健无烟无香蚊香 | 验收通过 | |
| 5 | 立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 | 25 | 800.0 | 立白/Liby\亮白洗衣粉5kg | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |