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关于胶棒的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M102********00007
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7103 固体胶 | 得力/deli7103 | 支 | 1.00 | 30 | 30 |
| 2 | 好媳妇 AGW-4475 竹扫把 | 好媳妇AGW-4475 | 把 | 2.00 | 49 | 98 |
| 3 | 妙洁 竹纸杯 纸杯 | 妙洁/magic竹纸杯 | 包 | 3.00 | 14 | 42 |
| 4 | 信发 档案盒 | 信发档案盒 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 5 | 晨光 彩色粉笔 | 晨光/M G无型号 | 件 | 3.00 | 168 | 504 |
| 6 | 垃圾桶 垃圾桶 | 无品牌垃圾桶 | 个 | 6.00 | 12 | 72 |
| 7 | 柔影 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 柔影RW210 | 提 | 4.00 | 20 | 80 |
| 8 | 得力 1511 电子计算器 | 得力/deli1511 | 台 | 4.00 | 52 | 208 |
| 9 | 上汇 0053 票夹/长尾夹 | 上汇/SHANGHUI0053 | 盒 | 2.00 | 18 | 36 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 吴念念
联系电话： ****040****
传真：
地址： 联圩镇****中学
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**区**市**区联圩镇新街
招标进度跟踪
2025-10-29
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